异地项目小规模纳税人这个季度没超过45万 但是在项目所在地预缴了怎么办 是必须要退回在公司所在地缴吗

对的专票

那不需要在公司所在地缴纳了

是这么个情况 我本来应该在项目所在的预缴21年12月的税 结果公司这边直接申报了1年10-12月的税 在公司这边缴纳了 最后又在项目这边补预缴 结果补交得时候所属期整成了1月 导致无法抵扣 现在我就有两个疑问 1.这个所属期错误必须要修改吗 2.我这个月不预缴直接在公司这边申报 系统也自动弹出了1月那笔预缴得抵扣 这种情况可以抵扣吗

这个所属期错误不是必须要修改吗 这个月不预缴直接在公司这边申报 系统也自动弹出了1月那笔预缴得抵扣 这种情况可以抵扣

所属期错误是必须修改还是不修改呢

所属期可以不修改的

如果之后税务局查说我没有预缴12月的让我补这么办

您后面补缴也可以的啊 1月份

但是我一月份补缴的时候所属期有问题啊