老师，一个小规模工程类公司，今年1-6月份异地项目没有办理外经证就开票了，已经在公司所在地申报缴纳税金了，现在异地工程税局说要在他们那边预交税金，这个要怎么办呀？
你好，你开了多少发票的？如果季度45万的是不需要的。
-
Q
公司在外地接了个工程项目，开票需要办理外经证，预缴税款后还要自己申报个税。税局说还要缴个税，请问这个个税是员工个税异地代扣代缴还是什么，具体怎么操作
-
Q
老师，一个小规模工程类公司，今年1-6月份异地项目没有办理外经证就开票了，已经在公司所在地申报缴纳税金了，现在异地工程税局说要在他们那边预交税金，这个要怎么办呀？
-
Q
老师，我们是电力工程公司，在重庆有个项目，挂靠的资质。对方只收取2个点管理费。没有说税负的事情。现在要做异地经营预缴税款，对方让我们做预缴，我们能做预缴给重庆税务局吗？外经证是是谁办理？怎么办理外经证
-
Q
就是我想问一下，客户是小规模的公司，异地做工程的嘛，我们8月份开了发票，这个异地预交税款是按照季度还是开发票的次月就要申报了呢，还有就是他们这种给还需要再次提交外经证那个审核呢
-
Q
我们公司是建筑业，2024年1月1日之前是小规模，之后升为一般纳税人了。2023年11月我们在同省的另外一个市有项目开票50多万，2023年12月又给这个项目开票400多万，都没有办外经证预交税款，税款全部给公司所在地申报缴纳了，现在怎么办呢
热门问答 更多>
-
哪些费用可以计入职工福利费
-
老师。请问一下，我们有个个体，每个月定额3万，这种情况下，我们一个月只能开3万才是免税的吗？如果超了3万就不免税了吗？
-
请问老师，甲单位是饭店，一层出租给乙餐厅，水费发票是自来水公司统一开给甲，甲朝乙收取，但是不加价的。请问怎么做账？
-
一般纳税人销售方，记账凭证如何写，帮忙列出来
-
老师，十一之后，火车票实行电票。 1、那么飞机票也是只认电票么？ 2、航空公司直接开的和第三方旅游公司开的电子票都可以计算抵扣吗，有啥特殊要求么
-
老师，你好，我们之前做账的时候充电桩收入，记得其他业务收入_A小区电动车充电桩，现在多了几个小区，而且领导要求分开核算，我们现在在登记科目的时候是延续之前的，现在登记其他业务收入_B/C小区电动车充电桩，还是记到重新登记到其他业务收入_充电桩收入_A/B/C小区
-
老师，你好，请问一下，去年多计提的费用，今年用以前年度调整损益这个科目怎么调整，分录是怎么做的？
-
老师换法人用终止房产土地税吗
-
请问老师，甲单位是饭店，把1层的房屋有的出租给餐厅，小卖店，但是水费单独朝餐厅和小卖店收取的，水费发票是自来水公司统一开给甲饭店，污水处理不征税3元每立方米、水资源非财政票据2.3元每立方米、自来水4.07元每立方米（不含税），合计含税9.5元每立方米。收取餐厅和小卖部也是9.5元每立方米，给对方开的餐厅开的专票9.5元含税（每立方米），给小卖店开的普票9.5元，每立方米。收到的水费做收入，申报的时候按照3%开票的全额申报。一直都是这样操作的。请问正确么？
-
老师，小规模纳税人季度开票不超过30万可以免征，是指含税金额还是不含税金额
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
开了300多万
这个是专票的吗？如果是的话，一到三月份，增值税、附加税、印花税、企业所得税都需要补上。
如果是普通发票，四到六月份的，这个不需要预缴。
开的都是普票，第一季度开了80多万，剩下的都是第二季度开的免税发票。
第一季度的需要预缴增值税附加税，第二季度的不需要。
但是第二季度的企业所得税、印花税这些需要正常交。
老师，那我已经在公司所在地申报缴纳了增值税，附加税，印花税，企业所得税这些怎么办？
好，那你在预缴的时候需要缴纳回来，这些只能以后抵扣。