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老师,一个小规模工程类公司,今年1-6月份异地项目没有办理外经证就开票了,已经在公司所在地申报缴纳税金了,现在异地工程税局说要在他们那边预交税金,这个要怎么办呀?

2022-08-26 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-26 17:47

你好,你开了多少发票的?如果季度45万的是不需要的。

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快账用户4089 追问 2022-08-26 17:47

开了300多万

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齐红老师 解答 2022-08-26 17:48

这个是专票的吗?如果是的话,一到三月份,增值税、附加税、印花税、企业所得税都需要补上。

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齐红老师 解答 2022-08-26 17:48

如果是普通发票,四到六月份的,这个不需要预缴。

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快账用户4089 追问 2022-08-26 17:50

开的都是普票,第一季度开了80多万,剩下的都是第二季度开的免税发票。

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齐红老师 解答 2022-08-26 17:52

第一季度的需要预缴增值税附加税,第二季度的不需要。

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齐红老师 解答 2022-08-26 17:52

但是第二季度的企业所得税、印花税这些需要正常交。

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快账用户4089 追问 2022-08-26 17:54

老师,那我已经在公司所在地申报缴纳了增值税,附加税,印花税,企业所得税这些怎么办?

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齐红老师 解答 2022-08-26 17:55

好,那你在预缴的时候需要缴纳回来,这些只能以后抵扣。

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你好,你开了多少发票的?如果季度45万的是不需要的。
2022-08-26
你好!这个是要在电子税务局操作,但是每个地方不同,你要电话咨询当地税务局,有的地方是电子税务局操作,有的是手机APP操作,有的要上门去交。哎。。。这个事情每个地方都不一样。是很烦的。
2021-08-25
同学你好 对的 需要更正
2021-12-17
同学你好,按照现行政策小规模季度不超过30万不需要预缴增值税,但是还需要预缴其他当地税种,具体要咨询承包地税务局
2020-12-30
您好 请问10月份又预缴了吗
2021-10-12
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