老师，一个小规模工程类公司，今年1-6月份异地项目没有办理外经证就开票了，已经在公司所在地申报缴纳税金了，现在异地工程税局说要在他们那边预交税金，这个要怎么办呀？
你好，你开了多少发票的？如果季度45万的是不需要的。
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公司在外地接了个工程项目，开票需要办理外经证，预缴税款后还要自己申报个税。税局说还要缴个税，请问这个个税是员工个税异地代扣代缴还是什么，具体怎么操作
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老师，一个小规模工程类公司，今年1-6月份异地项目没有办理外经证就开票了，已经在公司所在地申报缴纳税金了，现在异地工程税局说要在他们那边预交税金，这个要怎么办呀？
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老师，我们是电力工程公司，在重庆有个项目，挂靠的资质。对方只收取2个点管理费。没有说税负的事情。现在要做异地经营预缴税款，对方让我们做预缴，我们能做预缴给重庆税务局吗？外经证是是谁办理？怎么办理外经证
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就是我想问一下，客户是小规模的公司，异地做工程的嘛，我们8月份开了发票，这个异地预交税款是按照季度还是开发票的次月就要申报了呢，还有就是他们这种给还需要再次提交外经证那个审核呢
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我们公司是建筑业，2024年1月1日之前是小规模，之后升为一般纳税人了。2023年11月我们在同省的另外一个市有项目开票50多万，2023年12月又给这个项目开票400多万，都没有办外经证预交税款，税款全部给公司所在地申报缴纳了，现在怎么办呢
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粤公网安备 44030002003870号
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开了300多万
这个是专票的吗？如果是的话，一到三月份，增值税、附加税、印花税、企业所得税都需要补上。
如果是普通发票，四到六月份的，这个不需要预缴。
开的都是普票，第一季度开了80多万，剩下的都是第二季度开的免税发票。
第一季度的需要预缴增值税附加税，第二季度的不需要。
但是第二季度的企业所得税、印花税这些需要正常交。
老师，那我已经在公司所在地申报缴纳了增值税，附加税，印花税，企业所得税这些怎么办？
好，那你在预缴的时候需要缴纳回来，这些只能以后抵扣。