Q
老师，待认证和待抵扣的进项税怎么做分录哇
2022-04-02 14:37
2022-04-02 14:39
你好，待认证，这个是发票来了，但是你们没有勾选借库存商品 应交税费，待认证， 贷银行存款。
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认证之后再结转到进项里面就可以的。
抵扣这个是你们单位是辅导期，纳税人当月认证的，当月不允许抵扣借库存商品应交税费待抵扣贷，银行存款。
待抵扣不是呢，是上个月本来要交税2000多，认证一份发票，但是进项金额超过2000多，还剩余一部分，这部分怎么做分录
只要你全部认证了，都做进项，借库存商品应交税费，应交增值税进项贷银行存款。
没有抵扣完的留抵就可以的。
没抵扣完的那部分不做账务处理蛮
没抵扣的那一部分也做到进项里面了，不是吗？
是的，就是说那部分不再另做分录了
你好是的，是这么做的。