进项税待认证转待抵扣得会计分录

您，借应交税费-应交增值税（进项税）贷应交税费-待认证进项税，

2022-12-07

同学，你好请稍等一下

2023-12-26

你好，一个是还没有认证，一个是已经认证了，但是没有抵扣。

2023-12-27

你好，借：库存商品等应交税费- 待认证增值税进项贷：应付账款借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项 1、计提时：借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时：借：应交税费-未交增值税贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金，上月交纳时：借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

2022-12-17

你好当月没有认证的进项税计入其他应收款入账时：借：原材料等其他应收款—进项税备抵贷：应付账款等下月认证时借：应交税金—应交增值税（进项税）贷：其他应收款—进项税备抵就你公司来说，进项大于销项，月末转入应交税金—未交增值税月末借：应交税金—转出未交增值税 -10 红字贷：应交税金—未交增值税 -10 红字月末“应交税金—未交增值税”为红字，就不用交增值税了，这10元留大下月继续冲销项税。

2022-02-15

快账用户3618 追问 2022-12-07 15:15

待认证要是转已抵扣呢，就是从未抵扣到已抵扣然后交税这一系列的分录怎么写啊

齐红老师解答 2022-12-07 15:20

您好，目前没有待抵扣科目了，就是待认证和认证抵扣

快账用户3618 追问 2022-12-07 15:24

对，就这一系列的分录帮我出一下

齐红老师解答 2022-12-07 15:58

您好，那您就收到发票，做待认证，认证后抵扣，要么不认证。认证分录，借应交税费-应交增值税（进项税）贷应交税费-待认证进项税，

快账用户3618 追问 2022-12-07 16:02

可以出的完整一点吗

齐红老师解答 2022-12-07 16:03

您好，还有就是看您取得发票的业务，做借应交税费待认证进项税

快账用户3618 追问 2022-12-07 16:05

一般人增值税分录这块所有涉及得帮我出一下

齐红老师解答 2022-12-07 16:10

您好，您要的，都在财会2016 22号文件里

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