Q
老师制造业研发费用在算企业所得税的时候加计扣除按100%比如利润总额500研发费用400、那是不是用500-400*（1+100%）
2022-04-02 22:20
2022-04-02 22:23
同学你好，你的理解是正确的。
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当研发费加计扣除金额大于利润总额时， 比如 利润总额400万，加计扣除是500万， 1、 所以 本期的所得税费用怎么算？ 2, 已预交的60万的企业所得税 为应退回的企业所得税 ， 应交税费-企业所得税 的余额在借方 余额是不是应该为已预交的60万金额 等待退回的？ 3, 多出的100万的 加计扣除额 应做在什么科目上呢？ 100*0.15=15万 借：递延所得税资产15 贷：所得税费用15 对吗
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Q
D选项，研发费用加计扣除，那加计扣除后还可以享受减按15%税率征税是吗，比如利润总额150万，加计扣除完利润总额100万，企业所得税是100*15%是吗？
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Q
老师研发费用加计扣除75%，研发费用100万，利润总额1000万，计提所得税的时候怎么做分录？
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老师制造业研发费用在算企业所得税的时候加计扣除按100%比如利润总额500研发费用400、那是不是用500-400*（1+100%）
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Q
老师，研发费用加计扣除减免税额=研发费用*加计扣除100%x所得税率，是这样计算的吗？公司利润为负数？可以享受研发费用加计扣除减免税额吗？
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