老师，21年12月我们公司收到一张发票，未付款，22年1月通过公户付款，但是 想现在查账发现，外账会计把这笔支出记了库存现金，现在银行的这笔已经转出去了，要怎银行这一笔，两家公司都是老板的？
借库存现金 贷银行存款
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会计2017年的时候做账不规范，有一笔应收款对方已经对公付给我们公司，但是会计没有做银行收款，一直挂账，然后她银行余额不对，直接用账上挂着的现金冲平银行余额了，后面又换了个会计，到现在银行余额是对的，但是现在查出这笔已经公账收款了，现在需要如何调整把这个账平掉呢？
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老师，21年12月我们公司收到一张发票，未付款，22年1月通过公户付款，但是 想现在查账发现，外账会计把这笔支出记了库存现金，现在银行的这笔已经转出去了，要怎银行这一笔，两家公司都是老板的？
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注册会计师高某对某公司银行存款进行审计时，发现以下情况：2010年12月31日，银行存款余额27630元，银行存款对账单中银行存款余额为25200元(经核对正确)。2010年12月31日，该公司资产负债表“货币资金”项目中银行存款数额为29000元。经审查发现发现有以下几笔未达账项：1)2010年12月30日委托银行收款4500元，银行已入账，收款通知单尚未到达公司。2)2010年12月31日公司开出一张现金支票1200元，公司已经减少存款，银行尚未入账。3)2010年12月31日银行已代付公司电费2000元，银行已入账，公司尚未收到付款通知。4)2012年12月31日公司收到外单位转账支票一张，计5800元，公司已收款入账，银行尚未入账。5)2010年12月30日收到银行收款通知，金额13850元，公司入账时误记为13500元。大罗
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注册会计师高某对某公司银行存款进行审计时，发现以下情况：2010年12月31日，银行存款余额27630元，银行存款对账单中银行存款余额为25200元(经校对正确)。2010年12月31日，该公司资产负债表“货币资金”项目中银行存款数额为29000元。经审查发现发现有以下几笔未达账项：1)2010年12月30日委托银行收款4500元，银行已入账，收款通知单尚未到达公司。2)2010年12月31日公司开出一张现金支票1200元，公司已经减少存款，银行尚未入账。3)2010年12月31日银行已代付公司电费2000元，银行已入账，公司尚未收到付款通知。4)2012年12月31日公司收到外单位转账支票一张，计5800元，公司已收款入账，银行尚未入账。5)2010年12月30日收到银行收款通知，金额13850元，公司入账时误记为13500元。
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[例2-14]华联实业股份有限公司2021年12月31日银行存款日记账的余额为42060元，银行村账单的余额为46500元，经过对银行存款日记账和对账单的核对，发现的未达账项及错误记账情况如下：(1)12月20日，委托银行收款，金额2000元，银行已收妥入账，但企业尚未收到收款通知。(2)12月份公司开出的转账支票共有3张，持票人尚未到银行办理转账手续，金额合计6700元。(3)12月22日，公司本月一笔销售货款2600元存入银行，公司出纳误记为2060元。(4)12月25日，银行将本公司存入的一笔款项串记至另一家公司账户中，金额1200元。(5)12月29日，存入银行支票一张，金额1500元，银行已承办，企业已凭回单记账，银行尚未记账。(6)12月31日，银行代付电费2100元，企业尚未收到付款通知。写会计分录
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请问老师，购销合同的签订，有甲方，日期，没有经手相关的内容，可以吗？
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老师 公司是小规模纳税人，请供应商厂家的老师们到本公司指导工作，请厂家老师们吃饭，餐饮费发票金额是1982元，同时过了3天，公司员工加班，公司有请员工吃饭餐饮花了985元，是同一家餐饮店 把这个餐费开在一张发票上的，结账单明细单里面有吃的那些菜品，结账单是当天吃饭的时间，这笔餐饮发票，是2个不同时间吃饭。怎么做账呢
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老师， 由于银行账户还没办下来，超市收银台绑的老板的卡收款。 营业额除了现金，都进老板账上了。 然后公司还欠老板的，这样的话。每天收到的营业额可以直接冲减欠老板的钱，减少其他应付款-老板 ？？可以吗
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公司每月都会给员工补贴油费，可以公司办油卡给他们，然后每月开增专票来报销油费吗？
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老师 个体户定期定额征收，每个月收入最高不超过多少 可以继续保持个体户定期定额呢
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@董孝彬老师，是21年账面扣了5万，现在冲回来，只能按直线法扣3125，就是利润增加了50000-3125 但是税法优惠我们要纳税调减50000-3125，这样会计利润增加，税法利润减少，所得税不增加的 我们主要是因为21年所得税汇缴时没有纳税调减，！！你说的我好像又懂了。————我那种涉及补税的情况说的可能是，21年税务一次扣除了，账面没一次扣除，然后21年22，23，24年会计上每年都在折旧，然后税法22，23，24没调增！（对不起老师我感觉很抱歉给你添麻烦，我想彻底搞清楚）唉
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老师，客户欠我们的款，他们打算分期付，我们准备签份协议，如果客户未在规定时间内付款，他们会支付我们利息，我们还可以要求赔偿款什么的吗？和借款的违约责任相同吗？具体的违约责任得如何写
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老师，个体户的经营所得税，可以前面三个季度都不交税，放到四季度再一起交吗？
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银行没有整整的66000进账，这样也可以吗？
没太明白您这个是什么意思。
我们有两家公司，一个给另外一家开了一笔钱，然后22年才把钱转过去，但是外账会计在21年就把这笔钱直接从现金付出去了，现在银行的这边没办法平
把这个现金调到借方，然后用银行存款贷方不就行吗？
现在不知道怎么弄
实际上是银行存款做的，但是会计付现金对吧？
是的，但是已经夸年了，所得税也已经报l
这个对损益是没有影响的，你只是需要把现金和银行存款调整一下不就行吗？
借：现金 代银行吗
对呀，就是这么做就可以了。
老师，那不对啊，回单跟凭证对不上啊
因为你之前已经计入到费用了，所以你这个银行回单再记入费用就重复了