老师，21年12月我们公司收到一张发票，未付款，22年1月通过公户付款，但是 想现在查账发现，外账会计把这笔支出记了库存现金，现在银行的这笔已经转出去了，要怎银行这一笔，两家公司都是老板的？

银行没有整整的66000进账，这样也可以吗？

没太明白您这个是什么意思。

我们有两家公司，一个给另外一家开了一笔钱，然后22年才把钱转过去，但是外账会计在21年就把这笔钱直接从现金付出去了，现在银行的这边没办法平

把这个现金调到借方，然后用银行存款贷方不就行吗？

现在不知道怎么弄

实际上是银行存款做的，但是会计付现金对吧？

是的，但是已经夸年了，所得税也已经报l

这个对损益是没有影响的，你只是需要把现金和银行存款调整一下不就行吗？

借：现金 代银行吗

对呀，就是这么做就可以了。

老师，那不对啊，回单跟凭证对不上啊