老师，21年12月我们公司收到一张发票，未付款，22年1月通过公户付款，但是 想现在查账发现，外账会计把这笔支出记了库存现金，现在银行的这笔已经转出去了，要怎银行这一笔，两家公司都是老板的？
借库存现金 贷银行存款
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会计2017年的时候做账不规范，有一笔应收款对方已经对公付给我们公司，但是会计没有做银行收款，一直挂账，然后她银行余额不对，直接用账上挂着的现金冲平银行余额了，后面又换了个会计，到现在银行余额是对的，但是现在查出这笔已经公账收款了，现在需要如何调整把这个账平掉呢？
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老师，21年12月我们公司收到一张发票，未付款，22年1月通过公户付款，但是 想现在查账发现，外账会计把这笔支出记了库存现金，现在银行的这笔已经转出去了，要怎银行这一笔，两家公司都是老板的？
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注册会计师高某对某公司银行存款进行审计时，发现以下情况：2010年12月31日，银行存款余额27630元，银行存款对账单中银行存款余额为25200元(经核对正确)。2010年12月31日，该公司资产负债表“货币资金”项目中银行存款数额为29000元。经审查发现发现有以下几笔未达账项：1)2010年12月30日委托银行收款4500元，银行已入账，收款通知单尚未到达公司。2)2010年12月31日公司开出一张现金支票1200元，公司已经减少存款，银行尚未入账。3)2010年12月31日银行已代付公司电费2000元，银行已入账，公司尚未收到付款通知。4)2012年12月31日公司收到外单位转账支票一张，计5800元，公司已收款入账，银行尚未入账。5)2010年12月30日收到银行收款通知，金额13850元，公司入账时误记为13500元。大罗
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注册会计师高某对某公司银行存款进行审计时，发现以下情况：2010年12月31日，银行存款余额27630元，银行存款对账单中银行存款余额为25200元(经校对正确)。2010年12月31日，该公司资产负债表“货币资金”项目中银行存款数额为29000元。经审查发现发现有以下几笔未达账项：1)2010年12月30日委托银行收款4500元，银行已入账，收款通知单尚未到达公司。2)2010年12月31日公司开出一张现金支票1200元，公司已经减少存款，银行尚未入账。3)2010年12月31日银行已代付公司电费2000元，银行已入账，公司尚未收到付款通知。4)2012年12月31日公司收到外单位转账支票一张，计5800元，公司已收款入账，银行尚未入账。5)2010年12月30日收到银行收款通知，金额13850元，公司入账时误记为13500元。
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[例2-14]华联实业股份有限公司2021年12月31日银行存款日记账的余额为42060元，银行村账单的余额为46500元，经过对银行存款日记账和对账单的核对，发现的未达账项及错误记账情况如下：(1)12月20日，委托银行收款，金额2000元，银行已收妥入账，但企业尚未收到收款通知。(2)12月份公司开出的转账支票共有3张，持票人尚未到银行办理转账手续，金额合计6700元。(3)12月22日，公司本月一笔销售货款2600元存入银行，公司出纳误记为2060元。(4)12月25日，银行将本公司存入的一笔款项串记至另一家公司账户中，金额1200元。(5)12月29日，存入银行支票一张，金额1500元，银行已承办，企业已凭回单记账，银行尚未记账。(6)12月31日，银行代付电费2100元，企业尚未收到付款通知。写会计分录
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资料:A公司是B公司的子公司，持股比例60%。2020年5月B公司出售库存商品给A公司，售价(不含增税)为3000万元。成本为2000万元，相关账款已付清。A公司从B公司购入的上述库存商品至2020年12月31日尚有50%未出售给集团外部单位。2020年12月31日，A公司按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。2020年12月31日，A公司存货的账面余额为3000万元，其中1500万元为向B公司购入库存商品的未出售部分，其可变现净值为1200万元。2021年12月31日，A公司向B公司购入的上述库存商品的剩余部分尚未出售给集团外部单位，其可变现净值为1000万元。要求:编制2020、2021年度合并财务报表的抵销分录
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查账征收的个体开普票需要交增值税吗
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老师好，问下固定资产清理可以用其他业务收入代替吗？ 比如卖车收到款，申报收入和销项税 如果入固定资产清理就不申报收入了吗？只申报销项税？可是报表不填收入，只填写税可以通过吗？ 这种情况如何处理
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A公司与B公司为母子公司，2020年公司的应收账款全部为对B公司的内部应收账款，数额为40000元，预收账款2000元中有1000元为子公司预付账款；应收股利80000元中有40000元为子公司应付股利。2021年A公司对B公司的内部应收账款为60000元。A公司按干分之五的比例对应收账款提取坏账准备。要求:编制2020年和2021年末抵销分录。
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公司员工的工资是发在他老婆的卡上，工资册的名字又是他本人。申报个税的时候是报员工本人的还是员工老婆的？
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你好老师，想问下为啥我这边暂估入库后，次月冲红后金额没问题数量变的不对了
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A公司与B公司为母子公司，2020年公司的应收账款全部为对B公司的内部应收账款，数额为40000元，预收账款2000元中有1000元为子公司预付账款；应收股利80000元中有40000元为子公司应付股利。2021年A公司对B公司的内部应收账款为60000元。A公司按干分之五的比例对应收账款提取坏账准备。要求:编制2020年和2021年末抵销分录。
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老师您好，请问有购销合同模板嘛？谢谢
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这道题怎么理解？什么情况下需要确认递延，什么情况不用确认？
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老师，我们是小规模纳税人，成立不到半年，前期装修费有几百万，奇葩的是我们财务归人力行政总监管，在算在一个部门，老板外地的，老板天天在公司。总监也一个月来两天，我只是个打杂的不在高管群很多事都不知道，财务的事得自己主动发现问题提出来解决，我有啥问题直接汇报给人力行政总监。我跟她强调过几次，现在普票就可以， 装修费这个月一下子开进来四百万，都是专票，我从平台上看到，应该欠着人家的。需要让对方作废重开吗，金额好大，有点麻烦，谢谢老师！公司现在业务不太行，离五百万还很远
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银行没有整整的66000进账，这样也可以吗？
没太明白您这个是什么意思。
我们有两家公司，一个给另外一家开了一笔钱，然后22年才把钱转过去，但是外账会计在21年就把这笔钱直接从现金付出去了，现在银行的这边没办法平
把这个现金调到借方，然后用银行存款贷方不就行吗？
现在不知道怎么弄
实际上是银行存款做的，但是会计付现金对吧？
是的，但是已经夸年了，所得税也已经报l
这个对损益是没有影响的，你只是需要把现金和银行存款调整一下不就行吗？
借：现金 代银行吗
对呀，就是这么做就可以了。
老师，那不对啊，回单跟凭证对不上啊
因为你之前已经计入到费用了，所以你这个银行回单再记入费用就重复了