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老师 我公司是商业管理有限公司，从业主那边把商铺租过来再转租给商家，一次支付业主一年的租金，有发票怎么入账？没有发票又怎么入账？需要按月分摊？
2022-04-03 14:27
2022-04-03 14:37
你好！是的，计入预付账款按月摊销，未取得发票的汇算清缴需要做费用调减
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餐饮管理有限公司，承包食堂，再租给个人商户，所有商户收的餐费统一收到出租方，出租方收取一定管理费后返给餐饮管理有限公司，餐饮管理有限公司收取一定管理费再把每个商户的营业款发放给他们，出租方不给餐饮管理有限公司开票，我们需要给商户怎么开票？开的金额是收取管理费那部分吗？商户都是个人和个体工商户，我们需要报税的是哪部分？出租方也不给餐饮管理有限公司开票该如何处理？谢谢老师
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老师 请问我公司主业收入入租金一次收一年的租金，有开发票怎么入账？怎么分摊？小规模公司
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老师 我公司是商业管理有限公司，从业主那边把商铺租过来再转租给商家，一次支付业主一年的租金，有发票怎么入账？没有发票又怎么入账？需要按月分摊？
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你好老师，我公司有两个公司，一个房地产公司，一个商管公司。房地产公司出售一部分商铺，自持一部分商铺，卖商铺时商管公司和业主签订合同每年给他们返租，由于疫情所有商铺租金收入不够返租的费用。这种返租全代收代付还是怎么操作，代收代付需要业主开具发票吗？如果租金算收入的话，是算商管公司收入还是房产公司收入。怎么做税费合规合算，谢谢老师。
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老师就是说 一次支付一年的 不管有没有发票给我们发票都要先计入预付账款是吧 ？然后有发票就每月分摊借：主营业务成本，贷预付账款？
你好！是的，都是这样处理
老师 主营业务成本和预付账款是不是还要添加具体二级明细科目？如果要的话分别是什么？
你好！预付账款是对方单位名称，成本可以设置租赁费