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老师好！ 关于出口货物 请教一个问题：发现老板有少数几笔往年的出口货物，没有确认收入及开票和申报，看到银行流水有外汇收款才知道。账要怎么平有哪些建议或者方案，麻烦知道的专业老师指点指点，谢谢

2022-04-04 06:12
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-04-04 06:59

同学您好，您是现在一直挂在预收款款里面是吧，以前年度的收入，借预收账款贷以前年度损益调整，同时结转对应的成本，借以前年度损益调整贷库存商品，然后再把以前年度损益调整的余额转到利润分配-未分配利润。申报的话，您可以去税务局补申报，就是麻烦一点，要补申报增值税申报表，还有所得税汇算清缴的申报表，要申报出口退税的话，业比较麻烦，每年4月申报期内要把上年的出口退税的申报完，您这属于超期申报的话，需要提供相关证明的。

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快账用户8924 追问 2022-04-04 07:05

老师是挂预收款。 1.那如果2020年也有一笔呢？ 2.出口退税申报及退税有流程吗？相关证明需要哪些？ 3.如果21年汇算清缴还未申报可以直接电子税务局申报吗？ 4.可以把这收入申报在22年？

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齐红老师 解答 2022-04-04 21:15

2020年的过期了，那就去只能先按正常申报，然后申报的时候会提示您逾期，需要提供说明，就是一份格式文件，我晚点找了发您

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齐红老师 解答 2022-04-04 21:16

也有的单位是这样做的，您普票发票就开在2022年

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快账用户8924 追问 2022-04-04 21:44

好的，老师可以申报不开票收入吗

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齐红老师 解答 2022-04-04 21:55

您申报出口退税需要有开普票的

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快账用户8924 追问 2022-04-04 22:06

老师退税怎么计算呢，现在开还可以申请退税吗

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齐红老师 解答 2022-04-04 22:22

可以申请退税的，2021年对抓紧这几天申报

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快账用户8924 追问 2022-04-04 22:38

老师不知道怎么申报，在哪里申报？什么时候申报截止呢？老师方便留个电话或者微信吗

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齐红老师 解答 2022-04-04 22:49

就是和您正常的出口退税是一样申报的，这月申报截止日期是4.20，在申报期内一定要申报，要不然超期了比较麻烦

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齐红老师 解答 2022-04-04 22:50

我的QQ号是2775459396，您加下我吧

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快账用户8924 追问 2022-04-04 22:52

好的老师，已经加了

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齐红老师 解答 2022-04-04 22:55

好的，我待会进去看下

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同学您好，您是现在一直挂在预收款款里面是吧，以前年度的收入，借预收账款贷以前年度损益调整，同时结转对应的成本，借以前年度损益调整贷库存商品，然后再把以前年度损益调整的余额转到利润分配-未分配利润。申报的话，您可以去税务局补申报，就是麻烦一点，要补申报增值税申报表，还有所得税汇算清缴的申报表，要申报出口退税的话，业比较麻烦，每年4月申报期内要把上年的出口退税的申报完，您这属于超期申报的话，需要提供相关证明的。
2022-04-04
同学您好，您的意思是没有确认收入和申报出口退税吗？
2022-03-29
首先，针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题，需要仔细审查公司的财务记录，找出所有不在应该期间的收入，并确定这些收入的正确入账时间。然后，与税务部门沟通，了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定，对延迟入账的收入进行补税和申报。 其次，关于报关单没有开票的问题，需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生，并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开，需要及时补开发票，并按照规定进行税务申报。同时，也要检查是否存在漏报或错报的情况，如果有，需要及时更正。 在填写出口海关数据和增值税申报数据时，确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题，建议与海关和税务部门保持密切沟通，了解他们的数据要求和统计方法，然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额，需要在申报时进行说明，并提供相关证明材料。 关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入，没有按单笔补税的问题，这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通，了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合，需要尽快进行更正，并按照正确的方式进行补税和申报。
2024-03-22
你好，先报关有报关单后开具出口发票，这个期间确认收入，如果收到了进项发屁爱就可以做退税了，需要在收汇后CIA可以退税，无纸化看税务局的要求，开始肯定不是物质化的
2023-05-29
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