老师能不能帮我看看这个帐怎么回事

最后修改后的余额是正确的

那最后这个余额我要怎么处理，后来接了好几个会计，没做这笔，到现在还有味余额

老师，现在我要怎么把账做平？

老师，怎么不回答我

这个都是在工资发放的时候从工资里面扣除的，一般都是当月应该扣除个人多少，借方就记多少，你要先弄清楚你们账上借贷方每次都不一样的原因。

正常是当月现付社保款，个人部分 借：其他应收款 下月发放上月工资的时候 贷上月应收金额的其他应收款，这样账就是平的了。

我知道的，我现在是这么做的，但不知道这个余额怎么做能平就行

要找到原因才好平账呀，不找到原因平账了到时候闻问起来也没有调账的依据呀

那这个先不调行不行

这个是报税的帐，报税可以就行

暂时先不调也可以，后期直接转费用，汇算清缴纳税调增就行了，金额不大，没什么大问题。

实在查不到原因就这么平账

那分录具体怎么写？