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Q

公司为小规模纳税人，第一个季度收到销售款一百多万，报税可以免税吗

2022-04-04 18:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-04 18:56

这个你已经开票了吗？

快账用户6375 追问 2022-04-04 18:57

没有开票，这是无票收入，餐饮公司承包学校食堂收到学生充值款

齐红老师解答 2022-04-04 18:57

那不能按照免税的申报

快账用户6375 追问 2022-04-04 19:02

老师，你的意思我们增值税还要交税

齐红老师解答 2022-04-04 19:04

对，肯定没开发票也得交

快账用户6375 追问 2022-04-04 19:04

老师，国税2022年第6号中合计月销售额超过15万元的，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。舍意思

齐红老师解答 2022-04-04 19:05

你不是都一百多万收入了吗

快账用户6375 追问 2022-04-04 19:08

是的，老师，2022年第一个季度收入额为一百多万

齐红老师解答 2022-04-04 19:09

只要一个季度开普票或者无票收入超过了45万就得交税

快账用户6375 追问 2022-04-04 19:33

老师，如果第一个季度收到的款项为预收账款，是不是就不用交税了

齐红老师解答 2022-04-04 19:34

对，预收款可以不交税的

快账用户6375 追问 2022-04-04 19:38

预付账款……材料款后期收到供货商发票后再确认成本对吗？

齐红老师解答 2022-04-04 19:40

对的，没错就是这么做

这个你已经开票了吗？

2022-04-04

同学，超过的季度按全额交税。教育十二个月累计超过五百万要转为一般纳税人。

2021-07-20

你好，这个也是可以免征增值税。

2023-01-10

上个季度的交的税，不可以退

2023-07-07

你好，同学，一个季度的免税额是30万，超过的话，要计算缴税了

2024-04-28

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