演示账套

Q

老师，你好，我问下就是有一个政策说2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备不超500万的可以一次性扣除，这是怎么扣除呢，需不需要净残值

2022-04-06 09:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-06 09:56

您好！这个是在所得税前扣除，在汇算清缴的时候扣。不需要残值

快账用户8200 追问 2022-04-06 10:32

那我的处理方式就是直接入固定资产，不需要提取折旧，然后汇算清缴时直接扣除吗！不需要账务处理，是吗

齐红老师解答 2022-04-06 10:34

您好！会计上要正常计提折旧

快账用户8200 追问 2022-04-06 11:00

正常提折旧，汇算清缴把未提完的折旧直接扣除吗？

齐红老师解答 2022-04-06 11:02

您好！可以这样说吧。是汇算清缴的时候一次扣除

快账用户8200 追问 2022-04-06 11:02

是在哪一列填写呢

齐红老师解答 2022-04-06 11:05

你好！你可以看下这个列子 http://qyypt.qiysoft.com/fl/flDetail?FLID=385

快账用户8200 追问 2022-04-06 14:41

你好，临时工工资申报个所税不缴纳社保会不会有问题

齐红老师解答 2022-04-06 14:44

你好！没问题，但是要有发票

快账用户8200 追问 2022-04-06 16:03

没有发票怎么办？但是按税法他不应该也要申报吗？报劳务报酬，

齐红老师解答 2022-04-06 16:10

您好！去税务局代开发票就好

快账用户8200 追问 2022-04-06 16:11

代开劳务发票税率多高

齐红老师解答 2022-04-06 16:11

您好！跟小规模类似，增值税1%，关键是劳务发票代扣代缴个税比较高

快账用户8200 追问 2022-04-06 16:12

对，我就是问的个税税率多高

快账用户8200 追问 2022-04-06 16:36

股东和法人借钱给公司会计需要做什么，有没有税务风险

快账用户8200 追问 2022-04-06 16:44

19年认缴的实收资本被做成借款，成为一笔错账，我如何更正呢

齐红老师解答 2022-04-06 17:00

你好！这个个税要按金额来。金额越高，税率越高这个很难更正，除非你当时入款的时候，有在汇款单上注明是注册资金，而且涉及几年的工商年报

快账用户8200 追问 2022-04-06 17:05

实收资本对税务有影响吗

齐红老师解答 2022-04-06 17:15

你好！这个只会涉及到印花税

快账用户8200 追问 2022-04-06 17:17

好的，懂了，谢谢

齐红老师解答 2022-04-06 17:20

你好！不用客气的了

您好！这个是在所得税前扣除，在汇算清缴的时候扣。不需要残值

2022-04-06

您好，目前有新政策延续，可以继续适用上述政策

2022-02-19

同学你好这个延期到今年年底了

2022-11-03

那个只适用于公司，合伙企业没那个政策

2025-10-27

同学，你好借:固定资产应交税费-应交增值税贷：银行存款

2022-02-18

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