演示账套

Q

老师，我们上个月有14个人的工资要发，外包公司给我们交了13个人的社保和公积金，发放了14个人的工资，还有一个人的社保公积金是我们单位自己交的，现在我做账应该如何做呀？

2022-04-06 16:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-06 16:52

同学你好一个人的是你们自己交意思是个人部分也是你们交？

快账用户4948 追问 2022-04-06 16:53

是的，社保公积金的个人部份和和公司部分都是我们自己交

齐红老师解答 2022-04-06 16:58

那就计入其他应收款

快账用户4948 追问 2022-04-06 16:59

老师具体的分录怎么做的

齐红老师解答 2022-04-06 17:07

同学你好借其他应收款贷银行存款

快账用户4948 追问 2022-04-06 17:08

金额是个人和公司部份汇总吗

齐红老师解答 2022-04-06 17:20

同学你好对的因为不是你们的员工

快账用户4948 追问 2022-04-06 17:25

那这借得应收从哪里贷掉啊

齐红老师解答 2022-04-06 17:38

收回钱来就可以贷应收

同学你好一个人的是你们自己交意思是个人部分也是你们交？

2022-04-06

借管理费用社保公积金贷应付职工薪酬社保公积金。借，应付职工薪酬社保公积金其他应收款个人负担的社保公积金贷，银行存款然后下一个月发这个月的工资的时候，从工资里扣除。借应付职工薪酬工资贷其他应收款个人负担的社保公积金银行存款

2024-07-16

你好，可以发放的，两个企业都有工资，在一个企业缴纳社保就可以的，社保交不了两个企业的。

2022-12-01

你好对方式一般计税可以

2023-05-06

对的还是按你单位的职工来做

2025-01-16

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