你好，老师，个体户季度申报里的<增值税减免税申报明细表>里，系统自动出来的期初余额是从哪里来的数

老师，我是个体户，每月不超不是不用交税吗

定期定额的吗 是的话开普票的是的

他们说，第二栏，本月发生额，用总销售乘以二个点，一填上两个点差就不一样，我把期初余额改成0，可以吗

对，老师，定期定额的，开普票一个点的哪种

期初应该修改不了的。 如果你需要交税的话，减免明细表本期发生额和实际抵扣金额填写1%不含税的销售额乘以2%。

季度45万普通发票不需要缴纳增值税的。

不交税的减免明细表不需要填写。

老师，要求填，期初余额可以改成0，本期发生额就乘以2%的税额

那个0就是我刚才改的

我想问问这样操作对不对

你这个月的销售额是多少？如果不需要交增值税，这里不要填写啊，都是零申报。

老师，系统不允许，一个季度才11万

老师，这三个表，数据都是系统自动导入的

开的普通发票在第11栏填写不含税的销售额就可以的，其他的不要填写，保存提交就可以。

老师，第一个表，就是这样填的，但是需要填减免税申报表

不需要填写的 不填写

我没填写，都是系统自动出来的

减免明细表绝对不是自动出来的 你肯定填写了 填写了发生额 没有填写抵扣金额 导致你的期初有余额 这种是错误的 可以无税务局修改

老师，现在系统自动获取销售额，导入表格就出来刚才的表，我没手动输入

主表对的 减免明细表不填写 你分不出来哪个是主表吗

主表保存申报提交就可以 其他的打开保存 0保存 不填写

老师，就是因为不填写，不通过，我才看说让填数

忽略就可以的 忽略就能保存的

好的，谢谢老师