老师，你好。我想问下，上个季度，我开的是3％的发票，按照政策减免至1％。填写了增值税减免税申报明细表。这个季度按照政策我开具了免税发票。但是报税时因为上个季度有余额，所以必须让我填期初余额。但是在减免性质里面找不到减免至1％的选项了。我该怎么处理。
那你现在如实填写就行了，你之前有期末，现在你就把它填写到七处里面就行。
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Q
4月1号开始实行免税政策，但是我在4月份开了一张选择税率1%的发票（应该选择免税的），现在在这个季度申报增值税报表及附加税报表第10栏填写的是“把实际销售额205440.04+实际销售税额3.96（那张开了1%的）=205444”，按照205444这个数填写上去申报的。
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老师，你好。我想问下，上个季度，我开的是3％的发票，按照政策减免至1％。填写了增值税减免税申报明细表。这个季度按照政策我开具了免税发票。但是报税时因为上个季度有余额，所以必须让我填期初余额。但是在减免性质里面找不到减免至1％的选项了。我该怎么处理。
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老师好 我想问一下 2023年小规模未开发票收入202550元，是不是不用缴税呢？1个季度是30万元免征额对吗？还有填报增值税申报表时，只是需要填写1列11行（小微企业免税销售额）就可以了吗？还用不用填上增值税减免税申报明细表，如果需要填写，请问减税性质代码及名称选择哪个？具体的
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我们公司是月销售额不超过10万，季销售额不超过30万的小规模纳税人。开的普票。看政策不需要填写增值税减免税申报明细表。但是之前理解错了政策。填写了这个报表选择了减按1%。多填的这个报表有影响吗？可以不改吗？
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你好，我填小规模申报表的时候提示下面这段话，我应该怎样填报。减免税本期发生额比对 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 提示类 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额13623.77的2%，请确认填写是否正确。
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粤公网安备 44030002003870号
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可是这里面没有我要的选项
我这里必须要填
我应该填哪里呢
余额就是之前那个2%，就疫情期间那个优惠，你直接选择那个优惠就行了。
可是那个优惠没有了。选不到。
这个季度按照政策是直接免税的。会不会就没这个选项了。我该怎么办
如果说你不填写系统它也通不过，但是你现在没办法钱，那是什么原因你这里会有余额。
上个月错报，留下了余额
怎样补救老师
那你现在去更改之前的申报表，把之前的申报表更改了，再重新申报这一个月的。