演示账套

Q

公司购进的人参属于农产品，前期已计算抵扣进项税额，本月赠送给客户，应该怎么入账

2022-04-07 13:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-07 13:29

借销售费用贷库存商品，应交税费、应交增值税销项。

快账用户4163 追问 2022-04-07 13:32

能不能不做视同销售的

快账用户4163 追问 2022-04-07 13:32

就借：销售费用，贷：库存商品

齐红老师解答 2022-04-07 13:32

你好，你们单位主营是销售这个的吗？

快账用户4163 追问 2022-04-07 13:35

不是的呢

齐红老师解答 2022-04-07 13:41

可以的，但是你的进项不允许抵扣，这个库存商品需要进项转出的。

快账用户4163 追问 2022-04-07 13:59

不做销项也不做转出行不行

齐红老师解答 2022-04-07 14:00

不可以的，这个不可以的。

快账用户4163 追问 2022-04-07 14:05

有没有什么情况是可以两者都不做的

齐红老师解答 2022-04-07 14:05

你好没有这种情况的。

借销售费用贷库存商品，应交税费、应交增值税销项。

2022-04-07

你好不需要进项转出的，因为赠送这个视同销售。

2024-01-10

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2024-06-15

你好视同销售了。借销售费用贷主营业务收入应交税费-应交增值税借主营业务成本贷库存商品

2021-05-08

和其他进项一样，只是计算进项按照10%

2021-06-07

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