你好,你好,你按照调整后的报表做申报依据,不用调增的,你这样利润不就减少了吗年报时

老师好,21年服务费已入账,发票22年3月份开好,之前是以普票入账的,现在开的是专用发票,怎么做账呢?可以直接冲减进项税的部分,汇算清缴时21年调减这部分,22年调增这部分?
老师,在做企业所得税汇算清缴,21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了,这22年年初通过以前年度损益调整了分录,在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318,还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他?
老师好,请问公司在21年初收到21年初开具的发票,费用分别是18年19年20年的服务费,开的一张发票,会计做账计入管理费用,减少银行存款,现在汇算清缴了,这个费用可以税前扣除吗?谢谢
您好老师,21年汇算清缴时没发票的部分做了纳税调增,没做调整之前亏损了117492.42。当时账面未分配利润没做调整,请问现在怎么整?是否需要调整呢?
老师,属于21年的费用,没有暂估 22年1月开票,22年入账,所以22年汇算21年时纳税调减了21年的,正常22年再调增就可以吧,那如果这比费用现在不让税前扣除,那我是不是现在作废,汇算时再调增,,
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗
老师,请问一下,如果是客户报关的,我们做出口退税怎么弄
其他应收款50万转主营业务收入怎么做凭证
老师。请问一下建筑公司,市场主体 跨区域的上去核销,我们有3个项目,怎么法人身份分录只能看到一个项目哦?
老师,发票提额度还需要上传进项发票合同流水对账单
老师好,刚查账时,发现23年暂估一笔货物,当年没有冲回,现在发现要怎么处理呢
以前开的劳务费-净水设备维保费,现在应该怎么选纳税编码
夫妻两开的公司出去旅游的发票可以入账吗
老师好,请问公司的车,想卖掉,怎么交税呢
报25年工商年报填担保的,24年开始,25年12.23日就结束了,这样的需要填25年工商年报吗
没有明白,发票是专票,说明我去年记得服务费多了,汇算不是应该调减吗?
你好,不是没做汇算吗?你汇算清缴时出的年报就按照调整后的,以这个为计税依据。