演示账套

Q

老师好，2月份增值税申报后，增值税和三项小税种都是减半扣款的，我计提的时候按全额还是按一半的金额啊？后续另外一半还是要扣款的吧

2022-04-08 08:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-08 08:20

你好，你是制造行业延期交税的吗？如果是一般纳税人小型微利企业或者是小规模附加税，印花税可以减半，增值税没有减半的政策。

快账用户5005 追问 2022-04-08 08:22

3月份增值税应纳税额12159.93，城建608+附加608，然后扣款都是扣了一半

快账用户5005 追问 2022-04-08 08:22

这个我正常做分录，后续补扣后，账应该就平了吧

齐红老师解答 2022-04-08 08:22

你好，你们单位是制造行业吗？

齐红老师解答 2022-04-08 08:23

是不是享受了延期减半缴税？

快账用户5005 追问 2022-04-08 08:23

应该是的，

齐红老师解答 2022-04-08 08:25

那就按照全额计提的。

齐红老师解答 2022-04-08 08:24

你得看一下，如果你们享受减半的政策，按照减半以后的来。

快账用户5005 追问 2022-04-08 08:26

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-08 08:28

不用客气，工作愉快。

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