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Q

老师，平时企业所得税季度平均值是0.92万元，企业所得税年度汇算清缴那里103资产总额那是1.84万？

老师，平时企业所得税季度平均值是0.92万元，企业所得税年度汇算清缴那里103资产总额那是1.84万？

老师，平时企业所得税季度平均值是0.92万元，企业所得税年度汇算清缴那里103资产总额那是1.84万？

2022-04-08 13:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-08 13:21

汇算清缴事先计算四个季度的平均数，然后再相加除以四计算

快账用户2894 追问 2022-04-08 20:05

如果刚开业只有第三季度和第四季度

快账用户2894 追问 2022-04-08 20:05

是不是除2

齐红老师解答 2022-04-08 20:06

对，那就是平均分摊就行了

快账用户2894 追问 2022-04-08 20:10

这个账我是手工账，适用107的适用会计准则我怎么填

齐红老师解答 2022-04-08 20:11

这个你选择是就行了

快账用户2894 追问 2022-04-08 20:14

老师还有108那里采用一般企业会计制度2019版本，选择是还是否啊

齐红老师解答 2022-04-08 20:17

这个也选择是就行了，没啥区别

快账用户2894 追问 2022-04-08 20:18

谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-08 20:23

不客气，帮忙给个五星好评

快账用户2894 追问 2022-04-08 20:23

老师，新成立的小微企业，企业所得税汇算清缴需要必填哪些表啊

齐红老师解答 2022-04-08 20:26

基础信息表主表儿纳税调整明细表工资明细折旧表

汇算清缴事先计算四个季度的平均数，然后再相加除以四计算

2022-04-08

对的，这个是平均值的

2022-04-26

你好资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4 季度平均数=（季度期初资产总额+季度期末资产总额）/2

2022-05-11

是第四季度的企业所得税报表里的平均值

2023-05-16

是的，那个是全年的季度平均值

2025-04-21

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