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老师麻烦帮我看看我这笔3885.37这样做分录对？没有认证的
2022-04-08 15:54
2022-04-08 16:00
同学，你好！正确的，计入待抵扣进项税额
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那怎么累计待抵扣进项税额3885.37*2=7770.74合计数，明细表对？
同学，你好！你这是一笔业务吗？我以为是两笔呢
支付技术服务费 借：预付账款 贷：银行存款
是的，1笔老师
结转成本 借：主营业务成本（发票上不含税金额） 应交税费-进项税额（已认证） 应交税费-待认证进项税额（未认证） 贷：预付账款（发票总金额）
老师，我改了还是这样
15号凭证没有更改吧？
15号凭证这样做有错？
是的，支付往来款项，不计算税费 借：应付账款/预付账款 贷：银行存款
好的，谢谢老师
不客气，有空给个评价，多谢支持！