演示账套

Q

老师你好，我小规模公司，2021年12月开了票挂了应收账款，现在对方不需要那个票了，我要冲红怎么做账

2022-04-08 15:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-08 15:57

同学，你好红冲之前的分录

快账用户7027 追问 2022-04-08 15:58

那现在企业所得税汇算清缴报2021年的怎么填报啊

快账用户7027 追问 2022-04-08 15:59

红冲做分录数字写负数是吗？

齐红老师解答 2022-04-08 16:00

同学，你好恩恩，是的

快账用户7027 追问 2022-04-08 16:01

那现在企业所得税汇算清缴报2021年的怎么填报啊

齐红老师解答 2022-04-08 16:02

同学，你好不用填写企业所得税汇算清缴表

快账用户7027 追问 2022-04-08 16:02

结转本年利润是，本年利润在贷方负数，怎么结转本年利润，分录是怎么写的啊

齐红老师解答 2022-04-08 16:05

同学，你好借：利润分配——未分配利润贷：本年利润

快账用户7027 追问 2022-04-08 16:09

小规模季度没有达到起征点，增值税怎么做分录，开了票，应交增值税在贷方，没达到起征点，应交增值税借方，然后贷方写什么分录啊

齐红老师解答 2022-04-08 16:10

同学，你好营业外收入

快账用户7027 追问 2022-04-08 16:11

如果写应交增值税—减免税款，可以吗？

齐红老师解答 2022-04-08 16:12

同学，你好不可以的

快账用户7027 追问 2022-04-08 16:13

好的谢谢

快账用户7027 追问 2022-04-08 16:14

如果年终本年利润在贷方正数，分录怎么写

齐红老师解答 2022-04-08 16:15

不客气，满意请5星好评，谢谢

同学，你好红冲之前的分录

2022-04-08

你好借应收负数贷收入负数应交税负数

2022-02-21

当时的分录是怎么做的？

2022-02-21

你好；这个一开始去年9月开票出去是分公司开的还是总公司开票的

2021-09-06

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款负数

2023-11-27

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