老师，单位同事出差考察，租赁的车，报销了租赁费，住宿费，餐费，请问做账怎么做？

有租赁协议和租赁费发票

有的话； 直接计入管理费用-差旅费    

哦哦，那这个租赁也要缴纳印花税吧

 你好；是的。 按租赁合同缴纳 ；按千分之一    

谢谢老师，还想问一下，就是年底组织的茶话会活动，交给一个公司购买的各种瓜果，拉花，邀请函，他们给服务的，开了一个会展服务的发票，怎么做账啊

 你好 ；    那你就做借管理费用-   会展费贷银行存款   

好的，同时大家一起吃饭的餐费和购买的小礼物是管理费用福利费吗？

 你好； 是的。这些计入福利费的    （给员工的话   ）

谢谢老师