公司开了对公账户，收入支出从来没有走公户，银行流水上全是公户支出给个人的款项。现在账应该怎么做？
支付给个人记入到其他应收款， 费用票来了冲销其他应收款
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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劳务公司开劳务票出去，收到公户300万，现在公户里的票法人自己转给私人账户，没有实际业务，经常这样转出去，我给他公司开了个体户给自己公司开劳务票发票，现在银行流水我该怎么给他账务处理？
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公司开了对公账户，收入支出从来没有走公户，银行流水上全是公户支出给个人的款项。现在账应该怎么做？
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账上挂了其他应付款-XX,可以从对公户还款给那个人(法人之外的)，没有银行流水支撑，可以取现金出来还款？
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老师，之前代账公司一直没有设立银行账户，可是公户从14年一直都有流水，那边记账只看发票，公司开的票记应收或库存现金，收的票记应付，跟银行流水也完全对不上，从公户上面扣缴的税款也没有分录，反正跟银行账户有关的账都没记，我现在接过来要怎么整理？公司是一般纳税人
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你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
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一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
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银行结利息怎么做账啊
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（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
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你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
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老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
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前期都是挂的其他应付款，有什么不一样吗？
没不一样，冲销其他应付款就行
费用票的数对不上银行流水怎么办？
对不上就其他应付款挂账
后期收到发票或者金额对不上时 借：管理费用 借：银行存款 贷：其他应付款
是不是这样写分录？
对的，就是这么做账就行了
银行流水可以做工资表吗？转给个人账户，她在发给给N多个人。
可以啊，这些发工资的人纳税申报就行了
好的，谢谢
不客气，帮忙给个五星好评