老师请问一下公司全部跟员工交工商保险，失业保险，基本养老保险等费用，及个人交的部分也公司交了，直接做费用类贷银行存款吗，还需要计提吗本月交本月的还需要计提吗
您好 你好，借:管理费用_单位社保费 贷:应付职工薪酬_单位社保费 借:应付职工薪酬_单位社保费 贷:银行存款
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计提工资 借：生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等 贷：应付职工薪酬——工资 计提社保 借：生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等 贷：应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社会保险费(个人部分) 库存现金/银行存款 缴纳杜保 借：应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 其他应付款——社会保险费(个人部分) 贷：银行存款o 你好，老师，计提这个分录对吗？我们一般是计提后交了保险后，最后发工资，这个分录怎么写更合适
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老师请问一下公司全部跟员工交工商保险，失业保险，基本养老保险等费用，及个人交的部分也公司交了，直接做费用类贷银行存款吗，还需要计提吗本月交本月的还需要计提吗
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老师您好，比如我三月份的社保，三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借：管理费用一社会养老保险（公司承担部分）。贷：其他应收款一社会养老保险（个人部分）。贷：银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借：应付职工薪酬一工资（应发数）贷：其他应收款一社会养老保险（个人承担部分）应交税费一应交个税贷：银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的，请老师指点一下，谢谢！
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请问每年6月31号前让公司填写的工商年检中（1）参加城镇职工基本养老保险、失业保险、医疗保险等本期实际交费金额是指的单位部分还是个人交费部分？（2）让填的税费包括残保金吗？
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小公司发工资没有明确的数据，就是给你交了保险每个月给员工固定的工资，这样的情况下，内账中记载保险缴纳的时候还需要另外计算其他应收款-代扣社保吗？还是全部计入借管理费用-社保，贷银行存款，还需要其他应收款-代扣社保这个科目吗
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老师，意思做三方协议不用入固定资产，不用记入公司收入吗？我担心的是增值税申报表会有1.8万收入数据，不影响吗？
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增值税申报表，有显示负数免税收入，我把免税收入删除，可以把免税这个收入填到增值税报表无票收入那里吗？因为企业是没有免税收入的？
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企业所得税新申报表里面的，职工薪酬--实际支付给职工的应付职工薪酬，在已经计提了工资，申报了个税，工资还没实发，申报表中又要求填写借方累计数，那样的话与个税对比又是差距太大了，怎么填数据
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请问对方开来的专票，规格型号写这个可以用吗
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