演示账套

Q

上传了科目余额表期初数据他借贷方都有数据，不知道还录入什么？只是1季度做完账利润表显示本期数和本年累计数一样的。都是1-3月的，有问题吗？

2022-04-10 10:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-10 10:32

你好！这样做是对的，没有问题的

快账用户2032 追问 2022-04-10 10:35

利润表，上年度累计数不会结转下年度对吗？

齐红老师解答 2022-04-10 10:51

是的，不会的，只结转科目余额。

快账用户2032 追问 2022-04-10 10:57

公司支付的人工成本借，主营业务成本，人工费贷，应付职工薪酬下一个分录怎么写

齐红老师解答 2022-04-10 10:59

借应付职工薪酬贷银行存款

快账用户2032 追问 2022-04-10 11:04

是不是我在个税系统里申报了工资，人工费就不能做主营业务成本

齐红老师解答 2022-04-10 11:06

没有限制的，支付员工的工资是可以记入主营业务成本科目的

快账用户2032 追问 2022-04-10 11:09

谢谢，好的

齐红老师解答 2022-04-10 11:09

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好！这样做是对的，没有问题的

2022-04-10

同学你好将科目余额表勾选至末级，和报表一项一项的核对，这样可以找出差异。

2020-11-05

你好！是的，就是新的期初余额。正常只需要期初数据，没得累计数据

2022-04-20

您好那您把科目余额表的本年累计借贷期初余额录入软件就可以了正常期末数就出来了

2023-09-26

所有者权益的累计借方和累计贷方数不要录入，只需要录余额

2021-01-04

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