老师 请问采购合同中 销售方连同运输费用一起开具了材料发票有没有问题？正确的应该是怎么操作呢？
没有问题的，销售方，他没有运输的经营范围资质，只能这么做，就得和你的材料一块儿。
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老师您好，我们做为总包方取得一项工程项目的施工权，需要给甲方开具9%增值税专用发票。现在我们项目里有施工，还有材料采购，还有设备租赁项目很多，请问我们的进项发票怎么开具？材料就是购销合同吗？那人工部分呢？劳务吗？
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老师 请问采购合同中 销售方连同运输费用一起开具了材料发票有没有问题？正确的应该是怎么操作呢？
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老师，请问项目上有200万的主材发票，且有材料对应的运输发票，因为项目合同一直未签下来，所以材料销售发票上没有备注项目名称和项目地址，但是运输发票备注了起始地？这种情况下，材料发票可以吗？
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老师，请问项目上有200万的主材发票，且有材料对应的运输发票，因为项目合同一直未签下来，所以材料销售发票上没有备注项目名称和项目地址，但是运输发票备注了起始地？这种情况下的材料发票可以接收，入账且税前扣除吗？
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老师您好，咨询一个问题，销售方8月底开具了增值税专用发票给购买方，因不符合购买方开票要求，9月收到票后就退回，现11月该发票已经隔月，销售方要购买方红冲申请，因为购买方没有认证抵扣，请问这个红冲是哪边操作？
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粤公网安备 44030002003870号
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但是开的材料哟 不是运输费
对的是的，就应该是从高的，和材料一块
他开票的名称有没有问题 ？名称是某一材料，
开具体的材料，名字没有问题，可以。
但是实际并没有供应这个材料呀
你好，那它属于虚开发票的，比如他销售给的a材料和B材料，你他应该把这个运费平均分摊到a材料B材料里面。
平摊也是会导致材料的数量增加 这难道不算虚开吗
这不属于虚开的，没有运输的经营范围，就是开到产品里面增加产品的销售额
这个在初级里面有讲
那就是开相同材料 不能单独列一项。对吧
是的是的，是这么做的，是这么理解的。