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Q

生产经营个人所得税申报年度汇算清缴，应该查什么表看有没有需要调整的科目，应该怎么查

2022-04-11 15:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-11 16:00

你好；这个要看你账务处理来判断的。平常你们有做统计表没有；比如不合规的发票以及费用要调整的明细表

快账用户4500 追问 2022-04-11 16:04

这都是之前会计做的，我也不清楚，我现在要汇算清缴2021年的税，然后需要什么表，我们是合伙企业，申报生产个人所得税的

齐红老师解答 2022-04-11 16:14

你好；按季度报税的；你们汇算个税是在次年3月底报的；查账的汇算报B表即可

快账用户4500 追问 2022-04-11 16:16

哪里有汇算报B表

齐红老师解答 2022-04-11 16:23

自然人客户端里面 - 生产经营 - 左边就有年度汇算表里面就去报

快账用户4500 追问 2022-04-11 16:31

是指这里吗

快账用户4500 追问 2022-04-11 16:32

是指这里吗

是指这里吗

齐红老师解答 2022-04-11 16:35

是的。就是这个地方的

你好；这个要看你账务处理来判断的。平常你们有做统计表没有；比如不合规的发票以及费用要调整的明细表

2022-04-11

应该通过利润分配，未分配利润。

2023-10-16

你好，你需要调整的就填写，没有调整的打开保存就可以的。

2022-04-24

A是预缴B是汇算清缴C是合并汇算

2024-01-08

您好，同学， 2022年7月更正2021年汇算清缴，产生的所得税，是应该记在以前年度损益调整中，最终借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整故在2023年申报2022年汇算清缴时，这部分没有影响的哦，已经调整到利润分配-未分配利润中去了

2023-03-12

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