凭证跟银行流水不一样，原因是有应收应付没做到账里去，但是有好几年的空缺，找起来也不好找了，可以直接做一个比方借应付账款-其他，贷银行存款吗？
你好 ； 那你就补做 进去才行的 ； 意思是不想找原因了。 直接补做分录吗 ？ 如果这样做 ； 我怕你们的科目不平的
-
Q
凭证跟银行流水不一样，原因是有应收应付没做到账里去，但是有好几年的空缺，找起来也不好找了，可以直接做一个比方借应付账款-其他，贷银行存款吗？
-
Q
老师，你好！我请教一下就是我这里预付账款不多，所以我把他做应付账里，这样可以嘛？特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的，很多时候多付款的他不会退回给我司，这样我就直接做了应付账款。可以吗？例如：多付未退款 借：应付账款 贷：银行存款到了实际送货的时候：借：原材料： 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗？
-
Q
老师 之前付款时账上做了 借：应付账款 贷：银行存款 现在发票也找不到了 可以找开票方要复印件入账吗？是普票来的 做借：管理费用 贷：应付账款 或者还有其他更好的解决方法吗？
-
Q
老师您好，我今年刚接手，发现去年账甲方代付工资，因为是老板自己找的卡所以最后又回到老板手里转进公司账户，当时会计直接做了借：其他应付款-个人 贷：应收，个人转进来时 做了借银行贷其他应付款，因为自己的人没票也没报个税，现在汇算清缴咋弄
-
Q
一般纳税人建筑公司，公司前面一直没有给代账会计提供某平台收到的承兑票据，导致票据融资到账后也没有冲应收账款，直接挂借银行存款，贷应收账款***保理有限公司，我现在想调整，把原凭证冲红，再重新做收到票据和票据融资到账，但是发现有些凭证以前代账会计是做一笔借银行存款**支行（ABCDE合计），贷应收账款ABCDE，比如说ABDE都是正确的，我写说明时候可不可以写，原凭证为借银行存款C的金额，贷应收账款C，原凭证冲红借银行存款-C，贷应收账款-C，这样可以吗
热门问答 更多>
-
企业预缴所得税报表A201020资产加速折旧，摊销扣除优惠明细表中的加速折旧，摊销和一次性扣除有什么区别？
-
老师 我在企业所得税汇算清缴调整明细表填写上年12月份未按权责发生制确认收入的金额，是不是应该按未开票收入减去成本的利润填写就可以了？
-
天能是我们客户和我公司签100合同先预付款给我公司30w做为预付货款，我公司在从小敏公司（供应商）收取10w保证金，我公司再把收到的40w给保利银行，保利银行在把100w货款给小敏公司（供应商）我公司在把货卖给天能公司，天能公司货款给我们。这样正确账务处理怎么做？老板要求账要做平要四流合一我怎么处理
-
我们公司，本来是制造企业，后来转成了商贸企业，制造费用和周转材料还有很大一笔金额没有结转，挂在存货项目下，这个要怎么处理呢
-
老师，帮我看看汇算清缴怎么算的，为什么他还要补交147
-
老师，单位进货的运费是1600元，司机从单位买了个旧自行车500元，实际支付了1100元的运费，象这种情况运费是不是不能按1600元做帐了。
-
1.我公司有一笔账是他给对方付钱了，但对方现在已经注销了之后也没办法给补发票了 2.有一家公司。给我公司开发票了。但是我公司没给人付钱，之后也不打算付了 这两笔业务怎么处理一下合规？
-
我们是事务所 给甲方提供出口退税服务 开什么内容发票
-
老师。我建筑公司，账上的成本可以结余吗，今年结转不完
-
印花税买和卖都要计税吗，如果只有发票，税基是什么。在电子税务局中填写时。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
想找也太难找了，可能涉及几年的，而且每个月流水那么多呢？那应该怎么调整不好呢？
怎样调整比较好呢？
你好 ； 如果你确实找不到了 。 那你就写情况说明 老板签字后 你在调整下； 比如 借 应付账款 贷银行存款； ； 先这样处理
二级写其他可以吗？还是什么？估计涉及很多不同的家，好难找到
你好； 可以的。 到时你 可以后面有空了慢慢来理下 ； 计入其他二级科目
写一个其他可以是吗？然后找到了再一个个冲吗？
你好； 是的。 到时在考虑慢慢冲； 对的
还是写暂估应付款比较好呀？
你好； 你就做 应付账款-其他 就行了。 不用写暂估
好的谢谢
不客气的。帮到你就好 ；满意请给予评价