老师您好，我今年刚接手，发现去年账甲方代付工资，因为是老板自己找的卡所以最后又回到老板手里转进公司账户，当时会计直接做了借：其他应付款-个人 贷：应收，个人转进来时 做了借银行贷其他应付款，因为自己的人没票也没报个税，现在汇算清缴咋弄
你好； 你们代付的工资； 工资是你工人的 ； 你们 甲方代发工资没有 代扣个税吗？
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请问一下，小规模纳税人，老板买东西，一直公户支付，没有发票，现在汇算清缴我应该咋调整吖？有时候法人转他自己账户，支付维修费，标签费，下水道疏通费用。我不得不借其他应收款 贷银行存款，但是钱知道收不回来了，发票也不会有了 还有支付猪肉，鸡肉，鸭肉都。借应付账款，贷银行存款 支付水电，借管理费用 水电费 贷银行存款 以上三种情况的。我需要怎么调整吖？然后年报了！！急急急在线等
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老师您好！我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的，这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人，贷：银行存款；而公司需要用钱进货的时候，老板又会把钱从自己的账号打回公账上，这个时候我做的会计分录是借银行存款，贷其他应付款-法人，这样下来，其他应付款一直存在贷方余额的，所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏；但从这个月开始，其他应付款科目就变成了借方有余额，那在资产负债表中应该怎样反映呢？是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢？还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢？还是两者都可以呢？谢谢老师的解答哦！
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老师您好，我今年刚接手，发现去年账甲方代付工资，因为是老板自己找的卡所以最后又回到老板手里转进公司账户，当时会计直接做了借：其他应付款-个人 贷：应收，个人转进来时 做了借银行贷其他应付款，因为自己的人没票也没报个税，现在汇算清缴咋弄
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老师，你好，一般户公户没有做账，现在怎么调整？因为一般户平时都是支付工资，还有费用，收入都在基本户收款。所以平时做账发工资，直接贷其他应付款老板，一般户所有的费用，工资都是老板个人转进来钱在支付，所以我想的是，如果现在先把一般户银行余额调成实际的余额，如果一般户做进去，也是会增加其他应付款老板。
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老师，我们公司车辆租出去了，所用柴油需自己承担。最开始没有开票，做账如下：借：预付账款，贷：应收账款（直接对方代充油卡），成本结转时，做的借：其他业务成本 贷：预付账款；现在收到了柴油发票是专票，我要怎么冲账才对。始终有个进项税的差额，贷方不知道该怎么摆账了，请老师指教
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就是实际上这些人不是我们的工人，因为甲方现在回款他只走代发工资，所以老板为了拿到钱就自己找了几个银行卡，我们的账务处理也没代扣个税
本来代发时，会计做的借工程施工入了成本，但是年底估计没取得发票也没代扣个税就把这个分录红冲了，红冲后相当于直接提现成甲方给我们钱了
你好； 不是你工人； 那为什么走代付工资处理的?
也可以理解成是我们的人吧，但这些人并不是真正干活的人，只是老板为了拿到甲方的钱找的卡，等于甲方给他们代发完，他们都会还给老板，这样理解了吧
不管是不是干活的人，对我们来说，账务处理应该是要不取得发票，要么代扣个税走工资，但是去年没有这样处理，直接做了借银行贷应收
我的意思现在我接手了我怎么处理
你好； 那你去报个税哈； 代发了工资了。 你要补报个税； 之前以哪些人去处理的； 你去报个税处理的
去年的现在补报个税还来得及么
你好 ； 来得及； 只是说 如果少缴纳的部分 会产生滞纳金的
如果不报个税，我取得劳务发票可以么
你好1； 不可以； 到时查到； 你们会有风险的； 有 罚款的
好的谢谢老师
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