老师 我们收商户租金收入，赚差价之后又付给个人业主租金做成本，请问业主不愿意开发票，我们公司也不想出税点代开的话，也不想没票纳税调增 ，还有其他合理的办法解决？
你好； 如果不开票的话； 到时你没法做成本的 ； 你汇算记得调整； 或者是 你就 带着合同去申请税务局代开发票； 承担这个税费 ； 拿着发票做成本税前扣除
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老师 我们收商户租金收入，赚差价之后又付给个人业主租金做成本，请问业主不愿意开发票，我们公司也不想出税点代开的话，也不想没票纳税调增 ，还有其他合理的办法解决？
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房开老师 我们房开公司把商铺租出去收租户的租金算做是收他们的管理费用，等把房子卖了 每年收的租金话就返还一部分给业主们 直至把其房款返还完 反完之后全部收的租金归我们 产权属于客户，这样的模式合理吗？租金收入算管理费用 做其他业务收入 反给业主的钱算其他业务成本？这样就不用缴纳房产税和土地使用税
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你好老师，我公司有两个公司，一个房地产公司，一个商管公司。房地产公司出售一部分商铺，自持一部分商铺，卖商铺时商管公司和业主签订合同每年给他们返租，由于疫情所有商铺租金收入不够返租的费用。这种返租全代收代付还是怎么操作，代收代付需要业主开具发票吗？如果租金算收入的话，是算商管公司收入还是房产公司收入。怎么做税费合规合算，谢谢老师。
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我们是外账，针对这个问题请问有没有合适的方案处理。 物业公司，然后一直有开租金票出去，现在就是说由于发票限额等问题，造成发票不够开。一整栋楼1到10楼都是我们出租出去的。想注册多个公司开票。那么问题来了。因为租金发票具有月份连贯性，不可能A公司开到24年1月不够开，就换B公司开2-3月吧。针对这个问题有没有合适的规划，解决方案，谢谢。（不考虑增加发票额度，因为增加了，也会低下来，又不够开，没办法解决核心问题） 还有就是，我们公司注册在本栋3楼，再注册在同一栋楼开票出去不知道合理不。而且取得的房东租金发票也是问题。（房东租给我们也是一整栋，如果分2家公司开票，那房东给的租金发票又怎么切割入账做成本呢。
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老师你好，工厂有部分厂房出租，收到租户给的租金，合同上约定了，需要开发票需要给税点给我们，人家不需要发票就收据就可以。那一直也没开发票，没做租赁收入处理，报税不也就没计收入了吗。那如何处理的更合理呢，是要开发票吗，那就是多一个增值税对吧，还有房产税是不是就按照租赁收入的12%交税吧。还是不开票，报税时，在未开具发票那一栏填个租金收入的金额就可以？不然只有支出，没有收入，是不是不合理？但交税又增加了企业负担
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老师您好，公司小企业会计准则，融资租入的固定资产，比如开始入账时 借：固定资产-融资租入设备，应交税费-（进项），贷：应付账款，那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
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刘艳红老师，您好！ 今天有时间吗？ 需要请教一下您
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你好，老师 请问汇算清缴需要做哪些调整？
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老师，在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税，就是进项发票只有一张，和之前留底的
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就是我们要给别人开个服务费票， 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
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单位要开费用票，必须要有这个费用的进项票才能开吗
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老师。我这个月进项金额太大了，老板想要缴增值税，我可以在申报表二更改税额，少填一部分，留下个月在用吗？
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没有发票 ， 汇算清缴调增的话，科目录入的时候还能用主营业务成本？还是科目挂往来 ，汇算清缴调增？
你好； 是的。正常录入主营业务成本； 汇算调整
那我要怎么备注 ，因为有点有发票有的没有，我汇算清缴好区分，把无票的调增
你好； 备注 自己做一个统计表；到时汇算直接看表即可
就是 ，有票无票都计入主营业务成本 ，自己在摘要上备注好 ，XECEL弄个表格登记无票需要调增的是吧?
你好； 是的。 到时直接看表 ；对的
老师 如果都不想开发票，也不想调增，能不能用其他税种代替租金发票，开租金5%而且业主还不愿意，本身我们收商家的钱再支付给业主，就赚了个差价
业主不愿意开，还要自己开发票出税点， 都没什么赚的了
你好 ； 不能； 替票是 有风险
就是 把合同也改掉，改正商业服务那种也不行？
你好； 不可以的；这样不行的哈；
哦哦 好的 不合理就不这样做的
是的。 不建议这样的