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⑥15日，由朱平经办并支付财务科空调修理费500元。出纳董明根据相关单据开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单，结算号为263507,结算日期为当日,附件计4张。编制会计分录
2022-04-12 18:22
2022-04-12 18:22
你好，借：管理费用 500 贷：银行存款 500
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7日，出纳董明开出农业银行转账支票1张，缴纳应交企业所得税45549.18元，代缴上月已代扣个人所得税2536.26元。相关单据交核算会计制单，结算号为263502,结算日期为当日，附件计16张。编制会计分录
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8日，销售科因支付产品展销会费,持相关单据由董明开出农业银行现金支票1张,金额为49820元。相关单据交核算会计制单，结算号为139602,结算日期为当日，附件计4张。编制会计分录
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①8日，设计科发生业务招待费2570元。周大海持相关单据至出纳董明处开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单。结算号为263504,结算日期为当日，附件计3张。编制会计分录
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④9日，裁剪车间因工作需要,由孔洋洋经办购入修理用备件，取得的增值税专用发票上注明的价款为5500元，税额为715元,已验收并于当日交付使用。由出纳董明开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263505,结算日期为当日，附件计6张。编制会计分录
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⑥15日，由朱平经办并支付财务科空调修理费500元。出纳董明根据相关单据开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单，结算号为263507,结算日期为当日,附件计4张。编制会计分录
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