不太理解这个分配结束后的借贷方向，为什么，未分配利润是在街坊，不是把所有的其他科目的余额都转到未分配利润里面吗？不应该是借减贷加吗？两者的借贷方向为什么不按相反的？

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• 老师，我报表上现金还有几百万，现金都是白条了，都是借走了，只写了张借条，我应该怎么处理？有些公司都注销了，我账上该怎么做账了？

• 老师，其他应收款出现负数，是不是根据明细账，把贷方的金额重分类到其他应付款吗

• 问题1:个体户做账都需要发票吗？2:房租费房东不愿意开发票，直接转款的记录可以做账吗？3:还有些在网上买的电子设备要享受优惠所以不能开个体户的发票，开的业主的，这个可以做账吗？

• 房东的房租从公户转 不开发票可以吗

• 外贸出口企业，当月先收到预收款 -次月再出口报关 -再收齐尾款，账务处理(包裹月底调汇)

• 建筑行业一般纳税人异地施工，总包在预缴2%的增值税的时候，是不是以开发票金额减掉分包的含税价后的余额价税分离后的不含税价乘以2%，我不确定减分包是分包的发票金额对吗？

• 建筑业一般纳税人做为挂靠方，被挂靠单位是一家集团公司，集团公司把这个业务给分公司做了，挂靠单位给分公司开成本发票。这情况分公司会给集团公司开发票，集团公司又开发票给业主拨工程款？这个程序正常吗？不是说分公司的增值税在当地缴，所得税会汇总在集团公司缴

• 老师好，我查看之前会计的明细账，没有计提社会保险这个科目，现在做发工资的凭证，公司给员工代交的部分，我做的其他应收款—社保个人部分，原会计没得这个科目，我现在应该填凭证，他的其他应收应付都没得社保个人部分这个子科目

• 分公司有笔业务，需要用总公司的名义报名。报名费是分公司转给总公司，总公司转给业主。请教老师这种情况分公司怎么做账呢？

• 对方公司法人付款给我们公司公户。然后开票给他们公司。这样子合规吗？需要啥手续不