某啤酒厂将自产的啤酒20吨用于厂庆活动，已知啤酒每吨成本1000元，无同类产品售价。税务机关核定的啤酒的单位税额为220元/吨，成本利润率为5%，增值税税率为16%。计算该企业该业务应缴纳的增值税和消费税。

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• 老师，这个表是根据管理费用的明细填？还是根据应付职工薪酬薪酬明细填？之前是按管理费用明细工资填的，对不对？

• 老师，汇算清缴里，职工薪酬，账载金额填计提的还是实发的金额？ 实际发生额填实发的金额？

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