Q
老师，我去年缴纳企业所得税，我今年计提所得税费用，借：所得税费用，贷：应交所得税，可以吗
2022-04-13 15:38
2022-04-13 15:39
如果金额很小的话是没问题。
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老师 今年补缴的以前年度所得税 借：所得税费用 贷：应交税费企业所得税 借：应交税费～所得税 贷：银行存款 借：本年利润 贷：所得税费用 老师 麻烦看下我那哪一步做错了
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我今年做账补提去年的企业所得税，1借所得税费用，贷应交税费-应交所得税，2借应交税费-应交所得税，贷银行存款
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大概1万多的
借以前年度损益调整贷应交税费，应交企业所得税，企业利润分配未分配利润贷以前年度损益。
老师，我按您这个分录做了，资产负债表竟然没有变化，我觉得年初的未分配利润应该有变化的
哎，这么做地调整报表的期初数。
只影响期初数，不影响年初数，是吗
对，没错，就是这个意思。