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科目余额表本年利润期末余额不等于利润表净利润本年累计额是什么原因？

2022-04-13 17:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-13 17:46

你好，你这个余额表里的本年利润期末余额，他只是你当年的借方发生额与贷方发生额的一个差额。

齐红老师解答 2022-04-13 17:46

然后如果说又发生了所得税费用的话，他可能就是不想。

齐红老师解答 2022-04-13 17:46

如果发生了所得税费用的话，他就是不相等。

快账用户8773 追问 2022-04-13 17:50

是的，是当年借贷方的差额。发生所得税费用怎么个含义导致不一样呢？还有其他可能吗？

齐红老师解答 2022-04-13 17:53

是不是你用利润分配未分配利润这个科目去调整过凭证？

快账用户8773 追问 2022-04-13 17:54

我在查原因，不是我做的账

齐红老师解答 2022-04-13 17:56

嗯，那你再查一下吧，应该就是我说的这个原因了。

快账用户8773 追问 2022-04-13 17:59

有些难查

齐红老师解答 2022-04-13 18:01

你好，那有点儿复杂了。

你好，你这个余额表里的本年利润期末余额，他只是你当年的借方发生额与贷方发生额的一个差额。

2022-04-13

你好，可能是发生了以前年度损益调整事项，或者利润分配事项

2025-01-13

是否有分红或以前年度损益调整事项

2025-01-08

您好，本年利润余额等于利润表净利润累计数，是的

2023-07-22

你好，具体要看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额，与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证，将以前年度损益从结转利润里边剔除，单独设置自定义结转，结转到利润分配-未分配利润就解决了。

2021-04-04