老师，你好，我想问一下，以前账面其他应收款张三余额25217.39.现在，张三往公司账户，打入40088。这笔分录应该如何处理
借：银行存款40088 贷：其他应收款40088
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老师，你好，我想问一下，以前账面其他应收款张三余额25217.39.现在，张三往公司账户，打入40088。这笔分录应该如何处理
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提问：老师我们是家典当公司。有一个客户在我们这里办理了最高额抵押贷款。贷款分三笔转给他的。当票开了三张。现在因为没钱偿还我们已经司法诉讼了。根据三张当票律师按照三个案件提起诉讼。现在三分判决书已经全部下来了。那我后面账务处理是根据三分判决书和相应的资金回收情况账务处理还是说可以把三个放一起处理？因为目前有一份判决书执行款到位了有利息收入。另两份还在执行中有可能会发生损失。所以问问看老师怎么处理比较合适
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老师，你好，我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金，但是，之前的会计没有做在其他应收款，那我现在收回的话，挂账在其他应收款，其他应收款科目就变成负数了，我应该怎么处理这个其他应收款
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老师 我想问下 以前的账务都在代账公司做的。然后发现 21年有一笔18万的其他应收款—-个人 的期初余额 。然后我在19年20年 都没有发现这个人有挂过账。 银行流水也没有这一笔。现在我应该怎么处理呢
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老师 我想问下 以前的账务都在代账公司做的。然后发现 21年有一笔18万的其他应收款—-个人 的期初余额 。（有可能是代账公司入错期初余额）然后我在19年20年 都没有发现这个人有挂过账。 银行流水也没有这一笔。现在我应该怎么处理呢
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老师，不用做账务处理，冲减以前账面的余额吗？
再说，是张三往公司户上打了钱，不是应该付给张三，挂其他应付款吗
你把其他应收款贷方余额视同其他应付款就是了。科目挂多了，会把你搞蒙圈
那到时候月底，是不是算一下，张三的往来款，换得把其他应付，或者其他应收的余额计算得出
是的，科目挂多了，就会有那么大的困惑
意思就是，不要想着冲减以前的。就按现在正常的做。
是的，就是那个意思哈。不然，每笔都想着挂某个科目，往来多了，会崩溃掉
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复