老师，我们是劳务派遣公司，请问我们平时向派遣单位收取派遣员工的代扣代缴部分的工资社保公积金等的人工成本，做账的时候是进应付职工薪酬还是其他应付款呢？

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• 老师，你好，汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不，我直接做账是冲利润分配，借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对

• 老师，我报关单和出口发票没有写规格，但是进项进来给我开了规格，影响退税吗？是不是没有多大关系？

• 董孝彬老师，我公司是小规模纳税人，我公司在广州，我公司是电商，现在第二季度基本结束，线上收入统计出来大概4万多，之前线下的销售没有开票，因为怕线上收入太多，到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入，再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人，这金额会不会太大了？会不会引起税务局的关注？

• 老师，请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款，借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊？

• 老师：我们公司把以前入资款，挂往来了，现在该怎么调整呢，直接可以吧往来调，调回入账款吗？以前入资款漏报的印花税该怎么办呢

• 老师，员工没有建行工资卡，我对公账户是建行，他有邮政银行卡可以给他发工资吗？

• 老师，数据透视表的单价如何让它不求和？而且按行顺序排放

• 不良资产处置的账务处理怎么做

• 老师你好 我们是一般纳税人，本月截止到现时为止开出发票约30万元，收到进项票约5.1万元，还欠进项票约24.9万左右，进项严重不够啊[捂脸]需要交增值税约3万左右，并且税负过高也会有什么税务风险？

• 老师，麻烦问下，小规模公司租给我们办公室，可以开专票吗，税率是3%吧，谢谢