建账的时候应收账款数填少了现在做了九个月账了怎么去添加应收账款怎么做分录调整

老师好，年报中利润表里有本期数与本年累计数两列，与别人不一样，那本期数我填10-12月发生额还是1-12月累计呢？

师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做?借：银行4985，借财务费用-手续费15，贷：预收账款5000；次月开票借预：收账款5000，贷：主营业务收入贷：应交增值税，这样做会计分录对吗?

金蝶 用友软件实操课能用吗

老师，请问工厂建设好的厂房在计提折旧的一年左右未交房产税，不动产权证书又是在折旧的一年后才下发，这样会产生滞纳金和罚款吗？比如：2019年10月计提折旧，实际上陆续也在边装修边使用，但房产税却在20年6月才开始缴纳，证书2022年7月下发

老师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做？借:银行4985，借财务费用-手续费15，贷:预收账款5000；次月开票——借预:收账款5000，贷:主营业务收入贷:应交增值税，这样做对吗？

老师，我们小规模公司，假如:2024年8月份购买一车320000元，每月折旧9000元，2026年3月份折旧剩余140000元，2026年4月份卖出去30000元，请问会计分录怎么？卖出需要申报增值税吗？

抖店如何看主播销售的明细赚不赚钱，直播业绩哪儿没有明细，只有成交金额

老师，请问一下我们公司是销售移动电话卡的，移动会给我们结算佣金，比如销售一张卡佣金是300，但是公司为了能销售出去，会搞促销，客户办卡我们就给他充值2200的话费，300的佣金我们是给移动开票了，但是200的支出没票，可以做小额零星支出不要发票税前扣除吗，还是要怎么处理呢？

请问，分公司可以税务简易注销吗？

老师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行回手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做呀？