你好老师，应收账款和银行存款去年的本来是A，做成B了，请问现在调账怎么做分录 销项发票也是A，应收帐款去年也做成B了，现在调账怎么做分录
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
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老师你好，我司2021.02借给A公司款，分录为： 借：其他应收款-往来款（A公司） 贷：银行存款 2021.11月收到A公司归还款，分录录错了,录为： 借：银行存款 贷：应收账款（A公司） 2021年已经做了年结，请问在2022年，我该怎么调整这个公司的账款呢？
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老师，2020年我司开票给A公司，分录: 借：应收账款（A公司） 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款，分录录错了，录为： 借：银行存款 贷：应收账款（B公司） 导致应收账款A公司借方有余额，应收账款B公司贷方有余额，2021年度已经做了年结，请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢？（就是怎么对冲呢）
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您好，老师！2020年本来有一笔分录应该是借：银行存款，贷：其他应付款，做成了借：银行存款，贷：应付账款，2021年可以调账吗，分录怎么做
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你好老师，应收账款和银行存款去年的本来是A，做成B了，请问现在调账怎么做分录 销项发票也是A，应收帐款去年也做成B了，现在调账怎么做分录
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老师你好！请问去年的应该借其他应收款的，做成了管理费用，原分录是借管理费用 贷银行存款 现在要怎样调分录跨年了。
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粤公网安备 44030002003870号
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要把去年做错的先冲掉吧
同学你好 对的 需要先冲去年的
要用以前年度调整吗？怎么做分录
你发票是对的 就是分录做错了吧
是的，还有应收账款，银行也是A弄成B了
借应收B 贷应收A 这样
好的，谢谢
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