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你好老师，应收账款和银行存款去年的本来是A，做成B了，请问现在调账怎么做分录 销项发票也是A，应收帐款去年也做成B了，现在调账怎么做分录
2022-10-20 17:23
2022-10-20 17:26
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
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老师，我付款项给A公司，然后我分录做成了B公司，错误分录是借，应付A，贷，银行存款，。那我现在是是A公司和B公司科目对调呢，还是应该把A公司的分录红冲，再做一笔，借，应付B,贷，银行存款呢
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老师你好，我司2021.02借给A公司款，分录为： 借：其他应收款-往来款（A公司） 贷：银行存款 2021.11月收到A公司归还款，分录录错了,录为： 借：银行存款 贷：应收账款（A公司） 2021年已经做了年结，请问在2022年，我该怎么调整这个公司的账款呢？
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老师，2020年我司开票给A公司，分录: 借：应收账款（A公司） 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款，分录录错了，录为： 借：银行存款 贷：应收账款（B公司） 导致应收账款A公司借方有余额，应收账款B公司贷方有余额，2021年度已经做了年结，请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢？（就是怎么对冲呢）
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老师你好！请问去年的应该借其他应收款的，做成了管理费用，原分录是借管理费用 贷银行存款 现在要怎样调分录跨年了。
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要把去年做错的先冲掉吧
同学你好 对的 需要先冲去年的
要用以前年度调整吗？怎么做分录
你发票是对的 就是分录做错了吧
是的，还有应收账款，银行也是A弄成B了
借应收B 贷应收A 这样
好的，谢谢
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