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Q

请问所得税汇算清缴表固定资产的累计折旧摊销额是填总的还是本年的数字

2022-04-14 15:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-14 15:12

您好所得税汇算清缴表固定资产的累计折旧摊销额是填总的

快账用户5855 追问 2022-04-14 15:13

请问资产计税基础又是填哪个数字，提交了一直有问题

齐红老师解答 2022-04-14 15:14

资产计税基础填固定资产原值

快账用户5855 追问 2022-04-14 15:15

请问地租做在长期待摊费用里，可是没有发票需要调增，那资产计税基础那里是不是就空着

快账用户5855 追问 2022-04-14 15:17

老师，请问地租是不是填在长期待摊费用其他那里，第38行

齐红老师解答 2022-04-14 15:19

可以把申报表截图我看看吗

快账用户5855 追问 2022-04-14 15:23

就是资产折旧、摊销及纳税调整明细表A105080，第33行开始是长期待摊费用，有固定资产改建支出，固定资产大修理支出，开办费和其他，应该只能填其他了，就是计税基础那里是不是就不符合要求，因为没发票，要调增

齐红老师解答 2022-04-14 15:23

是的写其他没有发票计税基础不填写

您好所得税汇算清缴表固定资产的累计折旧摊销额是填总的

2022-04-14

你好，每个固定资产的折旧额你能算出来吗？分别算自己的。

2024-05-23

同学你好，本年折旧，参考累计折旧本年贷方发生额，累计折旧是本科目期末余额。

2021-05-20

你好！第2列“本年折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列“累计折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的累计（含本年）资产折旧、摊销额。

2021-04-21

你好，那你就也填负数

2022-04-15

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