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Q

请问所得税汇算清缴表固定资产的累计折旧摊销额是填总的还是本年的数字

2022-04-14 15:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-14 15:12

您好所得税汇算清缴表固定资产的累计折旧摊销额是填总的

快账用户5855 追问 2022-04-14 15:13

请问资产计税基础又是填哪个数字，提交了一直有问题

齐红老师解答 2022-04-14 15:14

资产计税基础填固定资产原值

快账用户5855 追问 2022-04-14 15:15

请问地租做在长期待摊费用里，可是没有发票需要调增，那资产计税基础那里是不是就空着

快账用户5855 追问 2022-04-14 15:17

老师，请问地租是不是填在长期待摊费用其他那里，第38行

齐红老师解答 2022-04-14 15:19

可以把申报表截图我看看吗

快账用户5855 追问 2022-04-14 15:23

就是资产折旧、摊销及纳税调整明细表A105080，第33行开始是长期待摊费用，有固定资产改建支出，固定资产大修理支出，开办费和其他，应该只能填其他了，就是计税基础那里是不是就不符合要求，因为没发票，要调增

齐红老师解答 2022-04-14 15:23

是的写其他没有发票计税基础不填写

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