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老师，我这会计软件没有以前年度损益调整科目， 但是去年少计提了所得税 ，我可以做借:利润分配_ 未分配利润贷: 应交税费_ 应交所得税吗 ！这样做完报表上未分配利润比年初少了，这个季度的利润表上又有利润合理吗
2022-04-14 17:43
2022-04-14 17:45
您好，是可以的，没问题
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Q
您好，这个月收到19年企业所得税退税。我做的分录借银行 贷应交所得税；借应交所得税 贷以前年度损益调整；借以前年度损益调整 贷利润分配/未分配利润。请问这个月利润分配，我报表有什么影响，这笔利润分配影响报表的哪个数？
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老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
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Q
企业所得税汇算清缴，税会差异需补交所得税，账套中有1、利润分配-未分配利润和利润分配-以前年度损益调整这两个科目，分录我应该怎么写合适: 1、借:利润分配-以前年度损益调整 73 贷:应交税费-应交所得税 73 借:应交税费-应交所得税 73 贷:银行存款 73 借:利润分配 -未分配利润 73 贷:利润分配-以前年度损益调整 73 这样写对不对？
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Q
当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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Q
老师，我这会计软件没有以前年度损益调整科目， 但是去年少计提了所得税 ，我可以做借:利润分配_ 未分配利润贷: 应交税费_ 应交所得税吗 ！这样做完报表上未分配利润比年初少了，这个季度的利润表上又有利润合理吗
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