汇算清缴之前把上年的2个月未发的工资给发放了，没有调增，在做汇算清缴的那个月份做账时需要做什么账务处理吗？

老师，给员工支付的辞退赔偿金申报了可以税前扣除吗？

朴老师，员工本月离职，社保本月已经买了，社保本月减员吗？

请问7-12月份需要申报平台收入，申报之后平台的支出可以开发票回来抵扣企业所得税吗

老师好，2020年11月收到专项财政资金，有结余，满五年到2025.12月要结转对吧？做分录：借递延收益 贷其他收益对吗？

借：主营业务成本100 贷：库存商品100 借主营业务成本100 借库存商品-100这两个分录一样吗 影响了什么

老师计入长期待摊费用里的费用所得税应该填哪张表了。

单位卖使用过的二手车，增值税怎么算

现在我有2个问题比较纠结：1.我原来把总公司与分公司的内部往来设在其他应收款中的，这样不好核对账，咨询快账软件老师，回复快账软件，科目管理里有没有共同科目，也没有内部往来这个科目，现在我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目，资产负债表又不取值；分公司与总公司是独立核算，分公司对公的收付走的总是基本户（总公司代分公司收款，代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款）；问题2，分公司的销项、进项我开始走的正常应交税费-应交增值税（销项税额/进项税额），分公司无法独立交税，应交税费一直趴在分公司的，我又把销项进项改到内部往来-总公司（销项/进项）了，这样改后，账套里又看不到增值税了，所有很纠结，请求老师帮助[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

老师，我们领导让把一笔收款做到25年5月去，是我们的工程款，那报表就不对了吧，怎么规避这个事

老师，我分公司的往来是这样设的：应收账款-分公司客户，预收账款-分公司材料供应商；分公司向总公司借款，还款及代收货款及总公司为分公司的代垫款项：应付账款-内部往来-总公司（（代收款/借款/还款代垫款）），分公司给总公司借款：预付账款-内部往来-总公司，关于分公司增值税就不改动了，总公司缴纳时走内部往来，老师麻烦您方便时帮我看看，这样做行不行，如果不行，我再改账