这个是特殊问题,需要去大厅申报的,不然审核通不过。

1月份开的普票,小规模季度申报,4月份申报,疫情期间按1%还是3%的税率交税
老师 小规模公司开了3%的普票,季度超45万了,交税的时候按1%交还是3%呢
老师,个体工商户季度未超过45万,开1%普票,申报增值税时税额是按1%还是3%开来填呢?
老师,您好,我们第三季度开具了10万普通发票,整个第三季度开票总额超过45万,我们普票按照3%申报纳税了,结果,税务局让我们修改普票部分,说不能缴纳3%,要按照1%缴税,请问我的申报表应该如何修改呢?
老师,小规模应该开1%的普票,结果1月份开错了张3%的普票,且超过45万,季度申报的时候如何申报?还是按1%申报吗
公司向银行贷款,收到的贷款怎么入账?
老师 我老板说有人打电话给他说他们那个是专门做那个知识产权可以抵注册资本的 这样的可信吗
老师,境外单位打款进来的收入,符合什么条件可以免税申报?
北京房山区按季度申报增值税的小规模,1月,海淀区项目开票7万,需要在海淀区申报什么税?需要预缴所得税吗
小企业准则下:企业通过支付宝(余利宝)平台购买理财产品(兴银理财天天利)的会计定性,在购买时、确认收益、赎回后的账务处理和会计分录以及税务处理。谢谢!
你好,老师11月份要的进项当时客户没开发票,这个月再开是可以的吧?还需要额外找进项吗?
朴老师解答 老师师 我没有多结转库存商品 我都还没结转呢 结转是那个分录吗
民非组织,在系统上开票的才申报增值税是吗,开的捐赠发票不需要申报增值税是吗
老师,海关系统问题,出现疑点,税务这边要备案清单,是什么样子的?我给备查资料,不对,不知道什么意思
请问老师,滴滴电子发票,左上角有“通行费”字样,这样的电子票不能税额不允许抵扣了吗?
去大厅让窗口申报吗?窗口问过了,说先按1%申报,会出现比对不成功再强制申报,后续去分局处理,结果报上去显示申报成功了,也没后续比对异常提醒,这个有影响吗?
申报成功就是了哈,有问题大厅会处理
好的谢谢,那后续账目该如何处理呢,票面增值税和申报的差额计入什么科目呢?
计入营业外收入-减免税额