这个是特殊问题,需要去大厅申报的,不然审核通不过。

1月份开的普票,小规模季度申报,4月份申报,疫情期间按1%还是3%的税率交税
老师 小规模公司开了3%的普票,季度超45万了,交税的时候按1%交还是3%呢
老师,个体工商户季度未超过45万,开1%普票,申报增值税时税额是按1%还是3%开来填呢?
老师,您好,我们第三季度开具了10万普通发票,整个第三季度开票总额超过45万,我们普票按照3%申报纳税了,结果,税务局让我们修改普票部分,说不能缴纳3%,要按照1%缴税,请问我的申报表应该如何修改呢?
老师,小规模应该开1%的普票,结果1月份开错了张3%的普票,且超过45万,季度申报的时候如何申报?还是按1%申报吗
您好董老师,期初建账现金和实收资本都多记了,怎么把账调平呀?
员工开的发票备注栏地址不对,必须要求重新开具吗
老师,留低抵欠下个月是自动显示吗?
朴老师,请问,没有通过公户收款,但是收入都正常申报纳税的风险是什么?
老师,社保基数现在还能改吗
老师,请问:运输公司需给我们赔偿1万,原因我们的销售产品淋,可是不给现金,只会在每月运费里抵扣10%。比如10月付1万,只需付9千,这账怎么做
老师,抚恤金是计入职工福利费吗?
个体工商户和种植合作社让税务局代开过一次发票 开发票的当月要不要交税?怎么交?能通过网上电子税务局交吗?还有之后是不是以后每个月没有开票也要进行0申报了?
小规模纳税人出租住房5%? 一般纳税人出租住房9%?
制造费用结转,实操为什么不在借方用负数表示?管理销售费用却要?
去大厅让窗口申报吗?窗口问过了,说先按1%申报,会出现比对不成功再强制申报,后续去分局处理,结果报上去显示申报成功了,也没后续比对异常提醒,这个有影响吗?
申报成功就是了哈,有问题大厅会处理
好的谢谢,那后续账目该如何处理呢,票面增值税和申报的差额计入什么科目呢?
计入营业外收入-减免税额