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我们公司是小规模纳税人,我现在要申报第三季度季报,我在9月份开具了三张普通增值税发票,后来因为业务有变,我在10月份冲红字发票了,但是我登录电子税务局,增值税表单自动生成的不含税销售额是7.8.9三个月之和,加上9月的发票,就超过30万了,需要交增值税,但是9月发票,我在10月冲红字了,怎么样申报才能让第三季度不用交增值税呢?
小规模公司,超过三十万,在第三季度开有专票3,普票3和1,普票3%,销售额:4462049.58,税额:133861.42 ,普票1%,销售额:20000 ,税额:200,现在申报增值税,国家有个减免2的政策,我想说:普票哪里我申报的时候如果我是按1%来申报,可是做账的时候却是有3%和1%。分录我需要修改么,还是说按实际的来做账就行。不影响后期的汇算清缴什么的。
请问老师:我们是小规模纳税人,在第三季度收到租金收入24万元,还没有到征收点就不用上缴增值税,但在第三季度抄报数字申报表显示31万元要交增值税,后排查发现发票多开了一家71000元,找到税务说在第四季度红冲发票,这个月就按抄报的数字来交税,因我公司原因从10份以后我们不开增值税发票,我想问下个月第三季度钱可以申请退款嘛。
老师,您好,我们第三季度开具了10万普通发票,整个第三季度开票总额超过45万,我们普票按照3%申报纳税了,结果,税务局让我们修改普票部分,说不能缴纳3%,要按照1%缴税,请问我的申报表应该如何修改呢?
老师,请问下2023年新政策下小规模纳税人开具了3%的普票和免税发票,季度已经超过30万限额,申报期该如何申报纳税呢,我是按照3%的税率缴纳税款,还是按照3%税率缴纳税款呢
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
请问老师,我的如何修改我的申报表呢?
减免税款行里填2个点的减免就行
税务局说不对
如果税局不认可的话,可以按税局的要求填写。