老师，企业所得税报表，利润总额是0.02，带出来还要交0.01的企业所得税？

那报表带出来的是0.01呢？

你好之申报就可以的，你点扣款它会提示的。

噢噢，也就是说有0.01也没有关系，不实际扣税对吧？

是的，是这么理解的，是这么做。

好的，我试一下，说来也是奇怪，就是有个结息的2分，一申报还带出来1的的所得税

你好，你没有填写减免明细表的吧？

老师说的是13行，点进去有个减免明细那个表吗

好对的是的，在这里面填写的。

填写第一行吗

你好，对的是的，是这么做的。

在第一行填写0.01就可以了吗？老师

应该是实际利润乘以22.5%，按这个来。

实际就是0.02*22.5%=0.01也是这个数呢

好那就填写这个金额就可以的。

好的，谢谢老师了