老师咨询一下，科目余额表上期末余额应付社会保险费本年累计数货方余额3千多，但是这个钱己经缴纳了，该怎么调整一下

你好，这个调整，需要先核对每月扣款和计提，核对出来差异到底在那里然后才可以调整，不能随意调整

2022-04-19

您好那您把科目余额表的本年累计借贷期初余额录入软件就可以了正常期末数就出来了

2023-09-26

若调整的是以前年度损益（如补提费用、更正收入等）：借：以前年度损益调整 10,097.33（或相反分录，根据调整性质）贷：利润分配 - 未分配利润 10,097.33 结转 “以前年度损益调整”：借：利润分配 - 未分配利润 10,097.33（或相反分录）贷：以前年度损益调整 10,097.33 差异因直接调当期 “未分配利润” 未用 “以前年度损益调整” 导致。处理：用 “以前年度损益调整” 重做调整分录，追溯修正；手动改科目余额表和资产负债表的 “未分配利润” 期初数，使其一致；核对剩余差异，确保报表勾稽关系（未分配利润变动 = 净利润 %2B 其他调整）。

2025-10-20

咱们是一般纳税人就是期末结转就可以，我发给你结转分录。

2024-03-25

同学，你好一般是一样的，期末也对不上，是哪个科目对不上？

2024-12-03