你是用的财务软件吗?是不是你的报表被重分类了。

老师好,请问一下我起初建账的第一个月,结转以后是不是资产负债表的期末数应该是一样的,就是资产=负债+所有者权益,我试算平衡,但是表上的数字不一样
老师,请问要把一月科目余额录入软件中,我需要把损益科目本期累计借贷方数据录进去吗?2我把资产负债表所有者权益录进去,损益类没有录,试算平衡提示期初余额是平但是累计借方不等于贷方,这个是不是资产负债表不平衡呀?
老师!重新录入期初余额,试算平衡资产1559858.48,负债➕所有者权益也是一样。但是报表出来就是两边都是1624702.68。有应收账款负数我是录在应收账款借方负数
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
老师,月末调汇是需要把当月那个客户收款对应的每个月应收账款调汇?还是怎样?
老师,您好,请问如果汇算清缴前已经把当年的工资发放完,是不是账载数,实发数,税收数都填一样呢?
请问报个税的时候要不要把公司承担的社保金额加上去
我们卖设备给对方 不开票 对方没有发票怎么做固定资产
老师,补交税款的滞纳金可以用留底抵扣吗
老师请教一下 我做消防工程公司内账会计 我们会给包工头带来的工人交意外险 但是这笔钱会在包工头的人工费里面扣 我应该怎么做账 前期会计发生包工头人工费时候 借:工程施工人工费 贷:其他应付款包工头 现在我们扣这笔钱的时候应该怎么做账
营业收入8500,成本按90%出 开销售发票应该怎么开
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面又是正常的,这是怎么回事
我们有个异地项目在佛山,在预缴的时候,附加税那里减免性质代码,写的是按月纳税的月销售额或者营业额不超过10万元,免征教育费附加,免征地方教育附加,可以直接申报吗?以前申报时没见过这样的,
请问,酒店整体转让,收到的转让费,怎么入账
财务软件
那你这个很有可能是被重分类了,你看一下你财务报表上方有没有重分类勾选啊。
没有勾选,我现在再怎么录入余额
嗯,你再检查一下你的数据看看。