老师你好，我接收一个新公司，在录期初余额的时候，有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91，当我把期初余额都录好后，试算也是平衡的，现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数，这个数是放在应交税费那里，是负数的。但我录好期初余额后，这个数据并没有在资产负债表是应交税费里，而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧

热门问答 更多>

• 代发工资可以么？就是我们给甲方干活，甲方把钱直接给工人，我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么？

• 老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算？ 是当月实收/（25本年欠费＋往年欠费） 还是当月实收/（25本年欠费＋往年欠费＋26年欠费）？ 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算？比如一月就只用一月实收÷（应收＋往欠），二月也是这么算还不是（一月＋二月）÷（应收＋往欠）？

• 老师你好，我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢

• 老师，以前会计做的账年应税所得额299.7万，税务局打电话来，疑似调成小微企业的，让我查清回复，我咋解释好呢？

• 老师，地址变更是需要多久？，跨区经营地址变更，需要怎么弄？

• 郭老师，郭老师接下，建安异地预缴，有三个项目，都是一个甲方，一个地方，进去其中一个项目申报时，填表的地方三个项目都跳出来，我可以直接把另一个在这里面填了联合申报吗

• 老师，我们要给移动开销售折让红冲发票，移动不让把总金额开在一张发票上，说不好对账，那么我们就需要开十几张发票，这样一天内红冲十几张发票会不会有风险，出疑点？

• 过节发的福利费计入哪里？只是转现金，这个需要什么凭证做账？

• 老师，残宝金属于公用经费还是？

• 请问代理报税的，300一个月需要帮忙报工资不？