老师你好 请问所得税汇算清缴时 需要把成本调减 应该在哪里填呢？
纳税调整明细表里面的扣除类项目其他里面
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老师，你好！请问信用减值损失在所得税汇算清缴时应该怎么填写？
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所得税汇算清缴申报，平时采购未得发票，做了成本要纳税调增，请问在哪里填数呢
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甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一：2019年12月31日，甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态，累计研究支出800万元，累计开发支出2500万元（其中符合资本化条件的支出为2000万元），所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用，预计使用5 年，直线法摊销，无残值。 资料二：2023年底，经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求：根据上述资料编制相关会计分录（单位：万元)
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生产A产品耗用10 000元；车间一般性耗用1 000元；行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下：A产品生产工人工资为200 000元，B产品生产工人工资为160 000元，车间主任及技术人员工资为16 000元，行政管理人员工资为100 000元。10.月末，将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用（需写出计算过程
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2×21年1月1日，甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%，利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线，该生产线于2×21年2月1日开始动工，2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态，2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日，由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
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建筑公司中标项目，然后新成立的子公司，子公司资质尚未取得，母公司是否可以将项目给子公司施工，即工程款发票由子公司开给发包方，材料成本发票我开子公司的
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应纳税额10090需要交多少钱
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老师，我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利，购买专利是B公司的，情况如下:我们是先代付款购买B公司专利，A公司后期有钱再还给我们，请问一下，先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目，二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时，借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们，借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司，有点理不清了
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7、 上述所得税为155113.75元，将上述所得税费用结转本年利润； 8、 结转企业全年实现的净利润； 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积； 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
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不是在一般企业成本支出明细表里填吗?
不是在这里面填写的。
那这个成本支出明细表是填什么呢？
这个就填写成本的金额。
你指的这个表填成本金额 这个成本金额是会计上的账载金额吗？
对，没错，就是这个意思。
那 汇算清缴的利润总额是不是必须要和第四季度企业所得税季报的利润总额一致 和需要调整的无关 对吗？
对对，利润总额是需要一致的。
那这个需要调整的成本如果是有对应的项目就填在扣除类对应的一栏，如果没有就填在其他，比如是没有发票需要调增就填在其他？
对呀，没错，就是填写在这里面。
那如果是 这些需要调整的都没有 汇算清缴时显示退税 但我们因上年税负没达到 不想退税 还想补交点税金 这个我填在哪里呢？
你说的这么调整，我没有调整。