老师你好 请问所得税汇算清缴时 需要把成本调减 应该在哪里填呢？
纳税调整明细表里面的扣除类项目其他里面
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老师你好 请问所得税汇算清缴时 需要把成本调减 应该在哪里填呢？
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你好老师，如果要把成本在汇算清缴时调增，请问是填哪张表呢？
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不是在一般企业成本支出明细表里填吗?
不是在这里面填写的。
那这个成本支出明细表是填什么呢？
这个就填写成本的金额。
你指的这个表填成本金额 这个成本金额是会计上的账载金额吗？
对，没错，就是这个意思。
那 汇算清缴的利润总额是不是必须要和第四季度企业所得税季报的利润总额一致 和需要调整的无关 对吗？
对对，利润总额是需要一致的。
那这个需要调整的成本如果是有对应的项目就填在扣除类对应的一栏，如果没有就填在其他，比如是没有发票需要调增就填在其他？
对呀，没错，就是填写在这里面。
那如果是 这些需要调整的都没有 汇算清缴时显示退税 但我们因上年税负没达到 不想退税 还想补交点税金 这个我填在哪里呢？
你说的这么调整，我没有调整。