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老师小规模纳税人之前开票税率是1%现在是免税但是我做的分录是1%可不可以做一笔借销项税额贷主营业务收入啊如果可以的话销项税额在借方有关系吗需要反记账吗

2022-04-20 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-20 21:42

你好,不用的,不要价税分离,直接做到主营业务收入里就可以了

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快账用户dvir 追问 2022-04-20 21:44

老师是这样的我之前做的都是1%但是现在要改因为量比较大是否可以直接做一笔借销项贷主营业务呢

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齐红老师 解答 2022-04-20 22:45

可以的,一笔调整过来就行

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快账用户dvir 追问 2022-04-21 06:39

销项税在借方也没有关系是吗

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齐红老师 解答 2022-04-21 06:49

你好,没有关系的,你软件能识别就行,或者你就是销项税额贷方负数

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相关问题讨论
你好,不用的,不要价税分离,直接做到主营业务收入里就可以了
2022-04-20
你好; 补走销项税哈 ; 小规模没有销项税明细 ; 避免到时还得走结转这些; 
2023-09-19
借应收帐款负数贷利润分配负数应交税费负数,做这个就可以了。
2021-05-26
软件做账的最好不要这么做,之前的分录不变,金额是负数。
2023-12-20
您好,对的,这个理解的对哈
2024-06-29
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