公司付给个人，备注的是佣金，，我借其他应收款，个人，，这个钱肯定收不回来的，如果我要平账的话，如果发生费用或工资，我可以用这个其他应收款冲费用或工资
可以的，那样处理了哈
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老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
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老师好，请看图片、我接着问、按照之前老师的解答，如果我以借暂估入库贷其他应收款-老板来冲减老板借公司的账的话，我在2021.5.31日前取得发票的话（这发票不管是个人还是公司）我还需要纳税调整吗？或者我不以暂估入库、我以工地费用来走报销流程借工程合同-成本费用贷其他应收款老板、这样可以吗？
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老师，账上没钱，员工拿发票来报销，我可以把费用能做在这个月吗，如果这个月没钱，在下个月付吗这样做凭证可以吗借:管理费用 贷:其他应付款，如果下月再给他钱分录这样做对吗 借:其他应付款 贷:银行存款/现金是这样吗
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老师，，之前老板有垫付工资费用，有个付给个人的报销没有发票，走了公户，我借：其他应收款-个人，贷：银行存款，，但是其他应收款就收不回来，我要平账的话，我可以做还法人款吗？借-其他应付款法人 贷：其他应收款-个人吗？把账做平吗
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如果公司付给公司的员工备注报销，没有发票，只有银行回单，，没有发票肯定不能入账，我就借了其他应收款个人，这个钱肯定也收不回来，如果我发生费用和工资，不是这个员工产生的费用和工资，可以用其他应收款去冲公司发生的费用和工资吧，
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个体工商户1通过市政府将其所得5000元捐赠给红十字事业。已知该个体户收入总额10万元。各项扣除共计8万元。要求：计算1应纳个人所得税额。
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老师你好，我们公司厂区买了一套移动雨棚，价格15万，增值税专用发票发票，请问老师会计分录是什么？（我们没有长期待摊费用费用这个会计科目）
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向德胜商场向守空调六十台单价两千五百元冰箱五十向德胜商场销售空调60台，单价2500元，冰箱50台，单价2400，微波炉40台，单价250元，货款总计28,0000，增值税税额36,400元，用转账支票代垫运输费1400元，给予的信用条件为2/101/20n/30
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老师会计资格证从哪里弄到。
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向中远商场销售空调三十台单价两千五百元相中原商场销售空调30台，单价2500元，冰箱40台，单价2400元，电视机50台，单价1200元，微波炉20台，单价250，货款总计23,6000元，增值税税额30,680元，，代垫运费1880元，货款尚未收到
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如果摘要的话要怎么打比较好？
借其他应收款-个人 贷：银行存款，这个分录的摘要要怎么打？
就是某人借支备用金
但是他回单上备注的是佣金，这个合理吗？
你支付了的是佣金就不能拿发票抵账了。需要代扣个税。
这个不确定是佣金呀，这个应该是老板的公转私吧，反正没有发票又不能抵扣
那你仔细判断了哈，原则就是那样
我知道，我的意思是讲，这个钱肯定是收不回来，如果公司再发生费用或工资，我可以用这个其他应收款去冲 发生的费用或工资吗？不然账不平
只要不是佣金都好办，是佣金就麻烦了
如果不是佣金就可以去冲费用或工资吗？
是的，就是那个意思的哈
支付出去的不是公司的员工没有申报工资，，
那最好按劳务报酬申报个税，不要前边采取那张方式
因为我这边是代理记账公司。我老板要我走其他应收款，因为也不知道他真实发生了什么业务，，又没有取得发票，说在发生工资或费用冲工资或费用，平账，我也不知道这有什么税务风险吗？
那你就征求老板自己的意见了哈。只能帮你到这里了